碾子山区宣传部2017年部门决算公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2018-10-29 14:12:18 点击率:212次

2017年度碾子山区委宣传部部门决算

目录

第一章 2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、三公经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

第一章 2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

区委宣传部是区委主管意识形态方面的综合职能部门。主要职责是:(一)负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作。(二)负责全区社会宣传,指导全区国防教育工作;掌握舆情和社会阶层人员的思想动态。(三)负责引导社会舆论,负责新闻报道和基层通讯员队伍建设工作;联系文体局和广播电视事业局,并在政治方向和方针政策方面实施领导。(四)负责从宏观上指导全区精神产品的生产和文化市场的管理。(五)负责规划、部署全区思想政治工作的任务,会同有关部门研究和改进群众性的思想政治工作。(六)配合区委组织部做好党员教育工作。(七)负责指导、协调全区对外宣传工作。(八)受区委委托,与区委组织部共同负责考察了解广播电视、文化部门的领导干部;指导这些部门领导班子建设和队伍建设;对全区各党委、总支宣传委员的任免、调动提出意见和建议。

二、机构设置及人员情况

区委宣传部机关行政编制5名,部门领导职数:部长1名,副部长2名。

三、部门决算编报范围

2017年纳入本部门预算编报范围:宣传部行政单位1个。参照公务员管理单位0个,事业单位0个。

第三章2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算本年收入221.92万元,其中财政拨款收入221.92万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余7.24万元。本年支出207.28万元,其中,基本支出70.32万元,项目支出136.97万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余21.88万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比,增加83.67万元,增加55.56%主要原因是年末有未完结的项目

二、财政拨款收入支出情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算221.92万元。与年初预算相比增加31.91万元,增长29.6%,主要原因是项目增加

2017年度一般公共预算财政拨款收入139.69万元,与年初预算相比,增加31.91万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出139.69万元,比年初预算增加31.91万元。其中,一般公共服务支出107.93万元,占比为77.3%社会保障和就业支出21.8万元,占比为11.17%;医疗卫生与计划生育支出1.57万元,占比为1.12%,住房保障支出6.93,占比为4.96%

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。一般公共服务支出(类)宣传工作及相关机构事务(款) 行政运行(项)年初预算为107.78万元,支出决算为107.93万元,完成年初预算的100%

2一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)46.33万元,年初预算为35.8万元,完成年初预算的40.4%。决算数小于预算数的主要原因是减少项目数量。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为20.92万元,支出决算为21.82万元,完成年初预算的100%

4)医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)年初预算为1.77万元,支出决算为1.57万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)提租补贴年初预算为7.26万元,支出决算为6.93万元,完成年初预算的95.5%

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出138.25万元,比年初预算增加30.47万元。工资福利支出32.65万元,占比为23.62%;按定额管理的商品服务支出7.71万元,占比为5.58%

1)工资福利支出32.65万元,主要包括:基本工资14.15万元、津贴补贴14.5万元、年终一次性奖金2.43万元、医疗卫生与计划生育支出1.77万元, 社会保障和就业支出21.82万元,住房保障支出6.93万元

2)按定额管理的商品服务支出7.71万元,主要包括:办公费1万元手续费0.01万元水费0.08万元电费0万元,取暖费0万元,邮电费0.65万元,公务接待费支出0万元,劳务费支出0万元,公务用车维护费0万元,其他交通费用5.62,其他商品和服务支出经费支出0万元

3对个人和家庭的补助支出30.95万元,主要包括:离退休费01.82万元,奖励金0.11万元,住房公积金2.52万元,提租补贴4.41万元,采暖补贴2.07万元,其他对个人和家庭的补助支出0.01万元,抚恤金0万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称三公经费支出)合计0.9万元,比年初预算数减少0万元,原因为压缩经费。其中:因公出国(境)费用支出0万元,完成预算的0%;公务用车购置费0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少0万元,完成预算的100%;公务接待费支出减少0.01万元,完成预算的100%

2017年度本部门三公经费支出合计0.9万元,2016年减少0万元其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,减少0万元,公务接待费支出0.9万元。

宣传部2017年度因公出国(境)0个团组,0人次,公务用车购置量0台,公务用车保有量0台,与上年相比没有增加;公务接待20批次200人次,与上年相比减少公务接待5批次。

四、机关运行经费支出情况说明

宣传部2017 年度机关运行经费支出7.71万元,比2016 年减少26.07万元,降低29.31%。主要原因是:2017年度办公室本着厉行节约的原则办公费支出下降、取暖费支出下降、公务接待费支出下降、差旅费支出下降的原因。其中,办公费1万元、印刷费0万元、邮电费0.65万元、差旅费0.31万元,会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费0万元、其他费用0万元。

五、政府采购支出情况说明

宣传部2017 年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元

六、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0辆,;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2017 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目8个,涉及一般公共预算支出114.6 万元。占部门预算项目总额的27%

2、绩效自评价结果

我单位自评价项目13个,项目全年预算数合计114.6万元。执行数合计87.4万元,完成预算的76.3%,绩效自评价平均得分98分。主要产出和效果:一是提高全体人员爱岗敬业社会责任心为全区人民提供更好的服务;二是通过各种项目的实施,保证区领导及政府办得以正常运转。

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

三、医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、三公经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

十、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十一、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

十二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

十三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十四、其他收入:指除财政拨款收入财政专户资金事业收入事业单位经营收入以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

附件:

2017年部门决算公开表1

表2-收支总表 

表3-收入决算表 

表4-支出决算表 

表5-一般公共预算财政拨款支出

 表6-一般公共预算财政拨款基本支出表 

表7-三公经费支出  

表8-政府性基金预算财政拨款支出表

表9-政府性基金预算财政拨款基本支出表





信息发布部门:区委宣传部
信息员:李武

    【打印本页】    【关闭窗口】