中共碾子山区委老干部局2017年度部门决算公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2018-10-29 14:10:07 点击率:199次


2017年度碾子区老干部局部门决算
目录
第一章  2017年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第二章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第三章  2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第二章部门概况
一、部门职责
(一)负责区机关离退休干部的党务工作,抓好支部建设。
(二)负责离休干部政治待遇和生活待遇的政策指导与落实。
(三)负责区机关老干部活动室工作,经常开展文体活动,丰富离退休干部文化生活。
二、机构设置及人员情况
2017年末, 碾子山区老干部局部门本级编制数4人,年末实有4人,离退休5人;(汇总报表范围编制数4人,年末实有4人,离退休5人。)无下设机构。另含平行机构区关工委,编制1人,实有1人。
老干部局办公室:党政管理人员核定为1名,专业技术人员核定为3人。
关工委办公室:专业技术人员核定为1人。
三、部门决算编报范围
2017年纳入本部门决算编报范围的单位有:老干部局、关工委。
第三章2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2017年度部门决算本年收入123.33万元,其中财政拨款收入123.33万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。本年支出122.5万元,其中,基本支出96.32万元,项目支出26.18万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余1万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比,增加12.11万元,增加10 %,主要原因是离退休党员干部人员增加,按组织要求党建活动增多,范围扩大。
二、财政拨款收入支出情况说明
2017 年度财政拨款收支总决算123.33万元。与年初预算相比增加24.92万元,增长25%,主要原因是政府采购办公设备和房屋维修维护。
2017年度一般公共预算财政拨款收入123.33万元,与年初预算相比,增加24.82万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,无增减少。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出123.33万元,比年初预算增加24.82万元。其中,一般公共服务支出113.09万元,占比为92%;医疗卫生与计划生育支出2万元,占比为2%,住房保障支出7.3万,占比为6%。
(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为98.51万元,支出决算为113.09万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是按上级要求,离退休老干部党建活动增加。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出96.15万元,比年初预算增加2.21万元。工资福利支出34.47万元,占比为36%;按定额管理的商品服务支出10万元,占比为10%。
(1)工资福利支出34.47万元,主要包括:基本工资18万元、津贴补贴11.67万元、年终一次性奖金2.83万元、其他社会保障1.97万元。
(2)按定额管理的商品服务支出10万元,主要包括:办公费1.9万元、手续费0.034万元、水费0.0966万元、电费0.0285万元、印刷费 2.34万元、邮电费0.365万元、取暖费2.4万元、差旅费0.9138万元、维修费0.03万元、培训费0.485万元、公务接待费0.1070万元、专用材料0.26万元、其他交通费0.996万元。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算无增加减少。其中,科学技术支出0万元,占比为0%;文化体育与传媒支出0万元,占比为0%。
(1)科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
三、“三公”经费支出情况说明
2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0.11万元,比年初预算数减少0.36万元,原因为厉行节俭。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费无减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少0.39万元,完成预算的22%。
2017年度本部门“三公”经费支出合计0.11万元,比2016年减少0.23万元,原因为厉行节俭。其中:因公出国(境)费用0万元,0;公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,;公务接待费支出0.11万元。
部门2017年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比无增加减少;公务用车购置量0台,与上年相比无增加减少公务用车保有量0台,与上年相比无增加减少;公务接待4批次,22人次,与上年相比减少。
四、机关运行经费支出情况说明
老干部局部门2017 年度机关运行经费支出10万元,比2016 年增加1.6万元,增长19%。主要原因是办公费、印刷费增加。其中,办公费1.9万元、印刷费2.34万元、邮电费0.365万元、差旅费0.9138万元,日常维修费0.03万元、专用材料及一般设备设置费0.26万元、办公用房水电费0.125万元、办公用房取暖费2.4万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0.996万元。公务接待费0.1070万元。
五、政府采购支出情况说明
老干部局部门2017 年度政府采购支出总额1.7613万元,其中:政府采购货物支出1.7613 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。
六、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有房屋687平方米,其中:办公用房687平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0 台。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求,我单位对2017 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目9个,涉及一般公共预算支出26.71 万元(含关工委6.3万)。占部门  算项目总额的116%。
2、绩效自评价结果
我单位自评价项目9个,项目全年预算数合计22.92万元。执行数合计26.71万元,完成预算的116%,绩效自评价平均得分94分。主要产出和效果:一是老干部搞活动经费;二是离退休老干部党建活动。三是:外出考察。发现的问题及原因:老干部活动环境简陋,容量小。下一步改进措施:增加适合老干部的活动内容,逐步改善离退休老干部活动环境。
八、对专业性较强的名词进行解释
一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金
二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。
三、医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。
四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。
十、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
十一、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
十二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
十三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十四、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

附件:中共碾区委老干部局2017年度部门决算公开表





信息发布部门:老干部局
信息员:乔婧

    【打印本页】    【关闭窗口】