齐齐哈尔市碾子山区体育中心2017年度部门决算信息公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2018-10-29 14:49:13 点击率:297次




碾子山区文化体育中心

2017年度部门决算情况说明

第一章 2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章 部门概况


一、部门职责

(一)负责全区文艺、美术、文学等文化艺术辅导工作及全区大型文化艺术活动,负责农村、社区、学校文化艺术辅导、指导工作。

(二)负责全区文物保护工作。

(三)负责全区各项体育人才培训,全区大型体育活动,负责农村、社区、学校体育活动指导和培训等。

二、机构设置

碾子山区文化体育中心内设3个机构:办公室、文化科室和体育科室。

三、决算编报范围

按照决算管理有关规定,2017年部门决算的编制范围包括:碾子山区文化体育中心2017年全部收入和支出。

四、人员构成

碾子山区文化体育中心现有编制8名,在职人员7人,离退休人员6人。

第三部分2017年度决算执行情况说明

一、关于部门决算收支总表说明

本部门2017年度年初结转结余资金727.35万元,

其中:项目结转和结余726.55万元。本年收入1091.97万元,其中:财政拨款收入1080.6万元、其他收入11.37万元。本年支出为355.14万元,其中:文化体育传媒支出支出294.9万元、医疗卫生和计划生育支出2.63万元、住房保障支出13.5万元、其他支出44.11万元。用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元。年末结转和结余资金1464.18万元,其中:项目支出结转和结余1464.09万元。

二、财政拨款收入支出说明
财政拨款收入1080.6万元、其他收入11.37万元。本年支出为355.14万元,其中:文化体育传媒支出支出294.9万元、医疗卫生和计划生育支出2.63万元、住房保障支出13.5万元、其他支出44.11万元。用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元。

三、关于部门决算“三公经费”支出表情况说明

(一)因公出国(境)费用

碾子山区文化体育中心2017年没有发生因公出国(境)费用支出。

(二)公务接待费

碾子山区文化体育中心2017年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,100人,共计支出0.33万元。

(三)公务用车运行维护费

碾子山区文化体育中心2017年没有发生公务用车运行维护费共支出。

碾子山区文化体育中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.3万元,其中:因公出国(境)支出0万元、公务用车运行费0万元、公务接待费0.3万元。与上年相比减少0.3万元,增加50%,主要原因公务接待批次及人数减少。

碾子山区文化体育中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排1.28万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车运行费0万元、公务接待费1.28万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出完成了预算的23.44%,。

三、部门单位公用经费支出情况说明

碾子山区文化体育中心公用经费决算支出4.65万元,与上年相比减少4.69万元,减少50.21%。主要原因是本着厉行节约的原则做好工作。

四、政府采购支出说明

碾子山区文化体育中心政府采购支出总额1241万元,其中:政府采购货物支出37.95万元、政府采购工程支出1203万元、政府采购服务支出0万元。

五、国有资产占用情况说明

碾子山区文化体育中心没有发生占用国有资产情况。

六、绩效管理工作开展情况说明

碾子山区文化体育中心2017年项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目14个,涉及一般公共预算当年拨款978.16万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

三、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

七、文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

八、文化支出:反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

九、群众文化支出:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

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