2017年动物卫生监督所决算公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2018-10-29 18:27:30 点击率:194次

2017年度碾子山区动物卫生监督所

部门决算

目录

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

 

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

碾子山区动物卫生监督所职能动物屠宰检疫、动物卫生监督、动物屠宰管理、病死畜禽无害化处理监管、公路动物防疫监督检查。

二、机构设置及人员情况

2017年末,动物卫生监督所编制数8人,年末实有8人,离退休0人;下设动物卫生监督所共1个机构。

三、部门决算编报范围

2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:动物卫生监督所;事业单位1个。

第三章2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算本年收入96.52万元,其中财政拨款收入94.26万元,上级补助收入2.26、事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。本年支出92.76万元,其中,基本支出81.76万元,项目支出11万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余3.76万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比,增加26.39万元,增加(减少)28 %,主要原因是工资调整,项目增加。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算96.52万元。与年初预算相比增加18.25万元,增长23%,主要原因是在职职工和退休人员工资调整,项目支出也增加。

2017年度一般公共预算财政拨款收入94.26万元,与年初预算相比,增加15.99万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出92.76万元,比年初预算增加14.49万元。其中,医疗卫生与计划生育支出9.42万元,占比为10%;农林水支出71.36万元,占比为77%;住房保障支出11.97万元,占比为13%。

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为3.33万元,支出决算为2.17万元,完成年初预算的65%。决算数小于预算数的主要原因是压缩办公费,减少不必要的开资。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出81.75万元,比年初预算增加11.48万元。工资福利支出79.58万元,占比为97.34%;按定额管理的商品服务支出2.17万元,占比为2.66%。

1)工资福利支出79.58万元,主要包括:基本工资25.19万元、津贴补贴24.4万元、年终一次性奖金4.4万元、其他社会保障缴费9.42万元、其他工资福利支出1.2万元、住房公积金6.55万元、提租补贴5.42万元、采暖补贴1.97万元、退休费1.03万元。

2)按定额管理的商品服务支出2.17万元,主要包括:办公费1.5万元、手续费0.07万元、邮电费0.08万元、差旅费0.11万元、维修(护)费0.09万元、专用材料费0.24万元、其他交通费用0.08万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元。

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少1.75万元,原因为例行节俭节约原则,压缩不必要的公务接待。

2017年度本部门“三公”经费支出合计1.75万元,比2016年减少0.3万元,原因为例行节俭,压缩不必要的开资。其中:公务用车运行费0.8万元,减少(增加)0万元,原因为财政定额0.8万元;公务接待费支出0.95万元,减少0.3万元,原因为原因为例行节俭,压缩不必要的开资。

动物卫生监督所2017年度因公出国(境)0个团组,0人次,;公务用车购置量0台,公务用车保有量0台,与上年相比持平;公务接待0批次,0人次。

四、机关运行经费支出情况说明

动物卫生监督所2017 年度机关运行经费支出2.17万元,比2016 年减少0.73 万元,降低33%。主要原因是:压缩不必要的开资。其中,办公费1.5万元、手续费0.07万元、邮电费0.08万元、差旅费0.11万元、维修(护)费0.09万元。专用材料费0.24万元、其他交通费用0.08万元。

五、政府采购支出情况说明

动物卫生监督所2017 年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有房屋65平方米,其中:办公用房65平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆2 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车2 台、特种专业技术用车0台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2017 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目1个,涉及一般公共预算支出8万元。占部门预算项目总额的100%。

2、绩效自评价结果

我单位自评价项目1个,项目全年预算数合计8万元。执行数合计8万元,完成预算的100%,绩效自评价平均得分95分。主要产出和效果:一是全力做好动物卫生检查、执法工作。                                                  二是加大屠宰企业监督和病死动物的无害化处理。                                          发现的问题及原因:一是技术、和检测设备有必要更新;二是工作责任心有待提高。

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

    二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

    三、医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

    四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    九、“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

十、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十一、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

    十二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

十三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十四、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

动物卫生监督所2017年部门决算公开表样 动物卫生监督所


信息发布部门:动物卫生监督所
信息员:王敏

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