碾子山区林业局2017年部门决算公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2018-10-30 09:20:48 点击率:206次


齐齐哈尔市碾子山区2017年部门决算公开表




2017年林业局决算情况说明

目录

第一章 2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

第二章部门概况

  1. 一、部门职责

(一)贯彻实施国家、省、市林业及其生态建设的方针政策、法律法规,拟订全区林业及其生态建设的规划并监督实施。负责全区林业及其生态建设的监督管理。承担林业生态文明建设的有关工作。

(二)制定全区造林绿化的指导性计划并监督执行。指导、监督植树造林、封山育林、以植树种草等生物措施防治水土流失和退耕还林工作。组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。拟订全区林业应对气候变化的政策措施并监督实施。指导、监督全民义务植树工作。

(三)承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制年度森林采伐限额、林木采伐计划,经批准后监督执行。监督检查全区林木凭证采伐、运输和木材经营加工,组织、指导林地、林权管理。指导、协调解决林权争议调处,查处林业行政案件。编制、审核林场及有林单位森林经营方案。审核森林采伐更新调查设计。指导公益林、商品林培育、管护工作。指导、协调全区木材市场建设和木材销售工作。

(四)组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,组织全区野生动植物调查、监测,监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理全区野生动植物进出口。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。分工负责生物多样性保护的有关工作。组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。

(五)组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织拟订全区防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,监督沙化土地的合理利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核。负责土地沙化程度和发展趋势监测,组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处理。负责三北防护林体系建设规划并监督实施。

(六)监督检查全区各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。指导林业产业建设工作。拟订全区林业资源优化配置政策。组织指导林产品质量监督。

(七)承担组织、指导全区林业改革和维护森林经营者合法权益的责任。拟订全区林权制度改革意见并指导监督实施。指导全区森林、林木和林地承包经营、流转及林权管理工作,监督农村林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织拟订非国有林业发展规划 并监督执行。

(八)承担组织、协调、指导、监督全区森林防火扑火、草原扑火工作。承担区政府森林防火指挥部的日常工作。承担全区林业行政执法监管的责任。组织、指导全区破坏森林资源、野生动植物资源、湿地资源等违法犯罪案件的查处。

(九)负责编制全区林业发展规划并组织实施。监督管理林业基金和其它资金。监管国有林业资产。申报林业重点建设项目。组织、协调全区林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。组织申报林业项目贷款贴息资金。负责全区林业统计及重点工程运行监测工作。负责项目基地工程建设的组织实施和管理工作。监督、管理林业工程质量。

(十)指导、监督全区林木种苗和林业有害生物的防治、检疫工作。组织指导全区林业及其生态建设的科技、教育和外事工作。监督检查林业安全生产工作。

(十一)负责贯彻执行《碾子山区封山育林决定》,对全区荒山、荒坡、荒滩进行封育管理,对违反《决定》破坏林草植被的行为进行处罚。

(十二)承担区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2017年末,纳入部门决算编报的单位共3个,公务员管理的行政单位1个,事业单位2个。部门在职在编实有人员9人,退休人员8人。

第三章2017年度部门决算情况说明

  1. 一、收入支出总体情况说明

上年结转和结余情况:上年结转和结余7.6万元。

2017年决算总收入662.49万元,全部为财政拨款收入,其中:基本支出收入 128.55万元、项目支出收入533.94万元。

2017年决算总支出为606.96万元,全部为财政拨款支出,其中:基本支出133.88万元、其中:日常公用经费支出12.91万元(办公费1.67万元,印刷费1.13万元,手续费0.05万元,水电费1.21万元,差旅费5.36万元,劳务费0.48,维修费0.03万元,邮电费0.39万元,公务接待费0.22万元,其他商品服务支出0.07万元,办公设备购置2.30万元)项目支出473.08万元。

2017年末结转和结余情况: 年末结转和结余63.13万元。

  1. 二、财政拨款收入支出情况说明

2017年决算总收入662.49万元,全部为财政拨款收入,其中:基本支出收入 128.55万元、项目支出收入533.94万元。

2017年度一般公共预算财政拨款收入662.49万元政府性基金预算财政拨款收入0万元

  1. 1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款支出606.96万元。其中,一般公共服务支出606.96万元,占比为100%;外交支出0万元

    2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出133.85万元。工资福利支出64.48万元,占比为48.2%;按定额管理的商品服务支出12.91万元,占比为9.6%;对个人和家庭补助支出56.46万元,占比为42.2%。

    1)工资福利支出64.48万元,主要包括:基本工资28.29万元、津贴补贴26.82万元、年终一次性奖金5.08万元、其它社会保障缴费4.29万元。

    2)按定额管理的商品服务支出12.91万元,主要包括:办公费1.67万元、印刷费1.13万元、手续费0.05万元、水费0.4万元、电费0.81万元、邮电费0.4万元、差旅费5.36万元、维修(护)费0.03万元、公务接待费0.22万元、劳务费0.48万元、其它商品和服务支出0.06万元、专用设备购置2.30万元。

    3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元。其中,科学技术支出0万元;文化体育与传媒支出0万元。

    1)科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0.22万元,比年初预算数减少1.83万元,原因为要原因是严格落实中央八项规定和黑龙江省九项规定,本着厉行节约的原则做好工作。其中:因公出国(境)费用支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务接待费支出减少1.83万元,完成预算的10.7%。

四、机关运行经费支出情况说明

林业局2017 年度机关运行经费支出12.91 万元。其中,办公费1.67万元、印刷费1.13万元、邮电费0.4万元、差旅费5.36万元,会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0.03万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费1.21万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费0万元、公务接待费0.22万元、劳务费0.48万元、手续费0.05万元专用设备购置2.30万元、其他费用0.06万元。

五、政府采购支出情况说明

林业局2017年度政府采购支出总额407.33万元,其中:政府采购货物支出230.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出176.84万元。

六、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆4台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车4台、其他用车0辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2017年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目4个,涉及一般公共预算支出68.5万元。

2、绩效自评价结果

我单位自评价项目4个,项目全年预算数合计68.5万元。执行数合计68.5万元,完成预算的100%,绩效自评价平均得分97分。

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

   二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

   三、医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

   四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

   五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

   八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

   九、“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

 十、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

   十一、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

   十二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

十三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十四、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。





信息发布部门:林业局
信息员:单伟盈

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