碾子山区人民代表大会常务委员会2017年度部门预算信息公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2017-02-22 09:33:26 点击率:2141次

碾子山区人民代表大会常务委员会预算及有关情况说明


第一部分 部门概况

一、部门职责

齐市碾子山人民代表大会设立常务委员会,由主任、副主任若干人和委员若干人组成,对区人民代表大会负责并报告工作。区人大常委会的组成人员不得担任国家行政机关、审判机关和检察机关的职务。区人大常委会的每届任期与区人大每届任期相同。

齐市碾子山区人民代表大会常务委员会依法行使下列职权:

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
          2
、领导或者主持区人民代表大会代表的选举;
          3
、召集区人民代表大会会议;
          4
、讨论、决定讨论、决定本的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
          5
、根据区人民政府的建议,决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
          6
、监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作,联系区人民代表大会代表;受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
          7
、撤销区人民政府的不适当的决定和命令;
          8
、在区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长、区人民法院院长和区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案;
          9
、根据区长的提名,决定区人民政府各委办局长、主任的任免;
          10、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;
          11
、在区人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;
          12
、在区人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会的出缺的代表和罢免个别代表;
          13
、决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

区人大常委会办公室
区人大常委会教科文卫法制办公室
区人大常委会人事办公室
区人大常委会财经办公室
区人大常委会信访办公室

         三、预算编报范围

按照预算管理有关规定,2017年人大预算的编制范围包括:人大预算编报的单位共1个,是行政机关。2017年全部收入和支出。

         四、人员构成

人大在职在编实有人数32人,其中:财政全供养32人;离退休人员20.在职12人,其中主任正处级1人,副主任副处级4人,正科级7人。


第二部分 2017年度部门预算报表(见附件)


第三部分 2017年度预算执行情况说明 

 

           一、关于部门预算收支总表说明

      人大2017年总收入333.9925万元,其中财政拨款收入  333.9925万元。预算总支出333.9925万元,其中:一般公共服务支出116.9587万元、社会保障和就业支出140.1594   万元、医疗卫生和计划生育支出6.5052万元、住房保障支出30.8892万元。

二、.关于部门预算“三公经费”支出表情况说明    

     (一)因公出国(境)费用 

       人大 2017年没有发生因公出国(境)费用支出。

     (二)公务接待费

       人大2017年公务接待费共支出6万元。

     (三)公务用车费 

 人大2017年公务用车运行维护费共支出0万元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排    万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车运行费 0   万元,公务接待费 6万元。   

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比,正常运行,无变化。

三、部门单位运行经费支出情况说明

人大机关运行经费预算支出16.6368 万元,比2016年减少6.2686万元,减少27 %。主要原因是2017年度办公费、 差旅费较2016年度减少。其中:办公费   1.56万元,手续费   0万元,印刷费   0万元,水费   0万元,电费 0  万元,邮电费  1.08 万元,取暖费  8.8938 万元,物业费 0  万元,差旅费  1.2 万元,报刊费  0.9828 万元,会议费 0  万元,维修(维护)费   0万元,培训费  0 万元,工会经费  0 万元,交通费车改补贴  11.7 万元,公务接待费0   万元,劳务费  0 万元,其他商品和服务支出经费  0.114 万元。

四、政府采购支出说明

人大机关政府采购支出总额:  0 万元,其中:政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。

五、国有资产占用情况说明。

人大机关共有车辆  0 辆,其中,领导干部用车 0  辆、一般公务用车  0 辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0  辆,;单位价值  0 万元以上大型设备  0 台(套)。

六、预算绩效管理工作开展情况说明。

2017年纳入绩效目标管理的项目有 6个,涉及一般公共预算拨款39.48万元。

2017年部门预算公开涉及的绩效公开情况
 预算绩效目标设置情况
 我单位2017年项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目  6 个,涉及一般公共预算当年拨款    39.48万元。

                                                                                                      第四部分 名词解释  

  一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金 

   二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

   三、医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

   四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出 

   五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

    九、“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。 

    十、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。 

    十一、、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 

    十二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    十三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

     十四、 其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

2017年碾子山区人民代表大会常务委员会预算公开表.xls

部门收支总表.XLS

部门收入总表.XLS

 部门收入预算表.XLS

 部门支出预算表.XLS

一般公共预算支出表.XLS       

 一般公共预算基本支出表.XLS

 政府性基金收入预算表.XLS

政府性基金支出预算表 .XLS 

部门预算经济分类支出表.XLS

国有资本经营收支预算表.XLS

“三公”经费支出表.XLS     

 财政拨款收支总表.XLS

2017年碾子山区人民代表大会常务委员会三公经费增减变化说明.doc


信息发布部门:区人大
信息员:赵慧利

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