碾子山区机构编制委员会办公室2018年部门预算公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2018-02-23 09:56:45 点击率:235次

第一部分 部门概况

一、部门职责

区编委办在区机构编制委员会的领导下,负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

(一)贯彻执行国家、省、市关于行政管理体制和机构编制管理的方针、政策、法规,拟定全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理办法;统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

(二)研究拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案;审核区级机关各部门和区机构改革方案;研究拟定党政群机关机构编制管理规章和办法;指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三)协调区直机关各部门的职能配置与调整,协调区直机关各部门之间职责分工。

(四)审核区委、区人大、区政府、区政协、区法院、区检察院以及各民主党派、人民团体机关的机构设置、调整、人员编制和领导职数,审定内设机构的设置。负责审核区直机关议事协调机构和临时机构的设立、撤销工作;审核区党委、人大、政府、政协以及各民主党派、人民团体机关机构设置与调整。

(五)研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案;执行国家和省、市各类事业单位机构编制标准和省事业编制总量控制标准;审核区属事业单位机构改革方案;负责事业单位机构编制日常管理工作。

(六)贯彻执行事业单位登记管理的政策法规,负责全区事业单位的登记管理工作。

(七)负责审批区直机关、事业单位落编减员及手续办理和区直机关、事业单位在编人员工资统发的确认工作。

(八)贯彻落实机构编制实名制和机构编制网络管理制度并组织实施;审核全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作;负责全区机构编制统计工作和机构编制数据库的管理。

(九)承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置

齐齐哈尔市碾子山区机构编制委员会办公室(以下简称区编委办),是区机构编制委员会的常设办事机构,既是区委的工作机构,又是区政府的工作机构,列区委机构序列。

下设机构:齐齐哈尔市碾子山区机构编制数据管理中心

三、预算编报范围

按照预算管理有关规定,2018年部门预算的编制范围包括:行政预算管理下的事业单位有1个,为齐齐哈尔市碾子山区机构编制数据管理中心。

四、人员构成

齐齐哈尔市碾子山区机构编制委员会办公室行政编制4名,实有3名。

下设机构:齐齐哈尔市碾子山区机构编制数据管理中心 事业编制10名,实有4名。

第二部分 2018年度部门预算报表(见附件)

第三部分 2018年度预算执行情况说明

一、关于部门预算收支总表说明

碾子山区机构编制委员会办公室单位2018年总收入77.97万元,其中财政拨款收入77.97万元。预算总支出77.97万元,其中:一般公共服务支出68.7651万元、社会保障和就业支出12.176万元、医疗卫生和计划生育支出2.3124万元、住房保障支出4.9414万元。

二、关于部门预算“三公经费”支出表情况说明

(一)因公出国(境)费用

碾子山区机构编制委员会办公室单位2018年没有发生因公出国(境)费用支出。

(二)公务接待费

碾子山区机构编制委员会办公室单位2018年公务接待费共支出 0.3800万元。

(三)公务用车费

碾子山区机构编制委员会办公室单位2018年公务用车运行维护费共支出0万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 0.38万元。其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.38万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比,减少 0.015万元。减少的主要原因是:厉行节减

三、部门单位运行经费支出情况说明

碾子山区机构编制委员会办公室单位运行经费预算支出4.5660万元,比2017年减少0.018 万元,减少0.21 %主要原因是厉行节减。其中:办公费1.98万元,手续费0万元,印刷费0万元,水费0万元,电费0万元,邮电费 0.2万元,取暖费0万元,物业费0万元,差旅费0.8万元,报刊费0万元,会议费0万元,维修(维护)费0万元,培训费0万元,工会经费0万元,交通费车改补贴1.836 万元,公务接待费0.38万元,劳务费0万元,其他商品和服务支出经费0万元。

四、政府采购支出说明

碾子山区机构编制委员会办公室单位政府采购支出总额:0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

五、国有资产占用情况说明。

碾子山区机构编制委员会办公室单位共有车辆0 辆,其中,领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值 20万元以上大型设备0台(套)。

六、预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年纳入绩效目标管理的项目有5个,涉及一般公共预算拨款 9.2 万元。

2018年部门预算公开涉及的绩效公开情况
预算绩效目标设置情况
我单位2018年项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目5 个,涉及一般公共预算当年拨款9.2万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

三、医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

十、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十一、、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

十二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

十三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。十四、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

附件:

1、部门收支总表.XLS

2、部门收入总表.XLS

3、部门收入预算表.XLS

4、部门支出预算表.XLS

5、一般公共预算支出表.XLS

6、一般公共预算基本支出表.XLS

7、政府性基金收入预算表.XLS

8、政府性基金支出预算表 .XLS

9、部门预算经济分类支出表.XLS

10、国有资本经营收支预算表.XLS

11、“三公”经费支出表.XLS

12、财政拨款收支总表.XLS

附件:碾子山区机构编制委员会办公室部门预算公开表

碾子山区机构编制委员会办公室三公经费增减变化说明


信息发布部门:编委办公室
信息员:尤宏伟

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