碾子山区老干部局2018年度部门预算公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2018-02-23 10:15:32 点击率:189次

碾子山区老干部局预算

及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责区机关离退休干部的党务工作,抓好支部建设。

(二)负责离休干部政治待遇和生活待遇的政策指导与落实。

(三)负责区机关老干部活动室工作,经常开展文体活动,丰富离退休干部文化生活。
二、机构设置

中共齐齐哈尔市碾子山区委员会老干部局的机构规格为正科级,核定领导职数为1职。

三、预算编报范围

按照预算管理有关规定,2017年部门预算的编制范围包括:老干部局2017年全部收入和支出。

四、人员构成

核定中共碾子山区委老干部局的编制为4名,党政管理人员核定为1名,专业技术人员核定为3人。

第二部分  2018年度部门预算报表(见附件)

第三部分  2018年度预算执行情况说明

一、关于部门预算收支总表说明

老干部局2018年总收入81.71万元,其中财政拨款收入81.71万元。预算总支出81.81万元,其中:一般公共服务支出75.99万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生和计划生育支出2.31万元、住房保障支出3.41万元。

一、 关于部门预算“三公经费”支出表情况说明

(一)因公出国(境)费用

老干部局2018年没有发生因公出国(境)费用支出。

(二)公务接待费

老干部局2018年公务接待费共支出0.3万元。

(三)公务用车费

老干部局没有公务用车。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排0.3万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.3万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比,减少0.25万元。减少的主要原因是厉行节约。

三、部门单位运行经费支出情况说明

老干部局运行经费预算支出7.57万元,与2017年7.58万元相比,基本持平。其中:办公费0.33万元,手续费0万元,印刷费0万元,水费0万元,电费0万元,邮电费0.31万元,取暖费2.4万元,物业费0万元,差旅费0.35万元,报刊费0.33万元,会议费0万元,维修(维护)费0万元,培训费0万元,工会经费0万元,交通费车改补贴1万元,公务接待费0.3万元,劳务费0万元,其他商品和服务支出经费2.55万元。

四、政府采购支出说明

老干部局政府采购支出总额:0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、国有资产占用情况说明。

老干部局共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;老干部局没有大型设备。

六、预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年纳入绩效目标管理的项目有8个,涉及一般公共预算拨款16.62万元。

2018年部门预算公开涉及的绩效公开情况
预算绩效目标设置情况
我单位2018年项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算当年拨款16.62 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

三、医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

十、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十一、、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

十二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

十三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十四、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

附件:

1、部门收支总表.XLS

2、部门收入总表.XLS

3、部门收入预算表.XLS

4、部门支出预算表.XLS

5、一般公共预算支出表.XLS

6、一般公共预算基本支出表.XLS

7、政府性基金收入预算表.XLS

8、政府性基金支出预算表 .XLS

9、部门预算经济分类支出表.XLS

10、国有资本经营收支预算表.XLS

11、“三公”经费支出表.XLS

12、财政拨款收支总表.XLS

附件:1、碾子山区老干部局部门预算公开表

2、碾子山区老干部局三公经费增减变化说明


信息发布部门:老干部局
信息员:乔婧

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