碾子山区住建局系统2018年度部门预算公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2018-02-24 08:32:08 点击率:816次



碾子山区住建局预算及有关情况说明


第一部分 部门概况

一、部门职责

1贯彻执行国家和省、市关于住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产、勘察设计咨询业、市政公用事业等方面的方针、政策和法律、法规,拟订全区的战略规划、发展 规划并组织实施;负责住房和城乡建设事业的行政管理。
2、承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。
3、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
4、监督管理全区建筑市场、规范市场各方面主体行为。
5、承担建筑工程质量安全监管的责任。
6、拟订城区防洪、排涝规划,并组织实施。
7、负责全区生产生活用水的供应、排放和污水处理的管理工作。
8、负责组织实施国有土地上房屋征收与补偿工作。
9、承担规范全区房产市场秩序、监督管理房产市场的责任。
10、负责全区环境检测、统计和信息管理。
11、负责对排污费和超标排污费征收工作的管理;负责污染防治资金的管理。

12、承办区政府交办的其他事项


二、机构设置

碾子山区建设系统共有8个单位,其中行政单位1个,事业单位7个,全部为财政供养单位。

三、预算编报范围

按照预算管理有关规定,2018年部门预算的编制范围包括:碾子山区住房城乡建设和环境保护局,碾子山区房屋征收与补偿办公室,碾子山区建设工程质量监督站,碾子山区市政设施管理处,碾子山区环境卫生管理处,碾子山区园林绿化管理处,碾子山区城市管理局,碾子山区房产管理处共8个单位。


四、人员构成

碾子山区住建局系统中,行政编制10人,实有人员10人;全部供养人员编制209人,实有人员185人;离休人员2人,退休人员160人。


第二部分  2018年度部门预算报表(见附件)


第三部分  2018年度预算执行情况说明


一、关于部门预算收支总表说明

住建局城维系统2018年总收入3217.67万元,其中财政拨款收入3217.67万元。预算总支出3217.67万元,其中:一般公共服务支出2206.37万元、社会保障和就业支出615万元、医疗卫生和计划生育支出80.13万元、住房保障支出316.17万元。

二、关于部门预算“三公经费”支出表情况说明

(一)因公出国(境)费用

住建局城维系统2018年没有发生因公出国(境)费用支出。

(二)公务接待费

住建局城维系统2018年公务接待费共支出9.43 万元。

(三)公务用车费

住建局城维系统2018年公务用车运行维护费共支出76.2万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排    85.63万元。其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车运行费76.2万元,公务接待费9.43万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比,增加22.5万元。增加的主要原因是公务用车增加。

三、部门单位运行经费支出情况说明

住建局城维系统运行经费预算支出3217.67万元,比2017年减少31.75万元,减少1 %。主要原因是节约办公。其中:办公费29.68万元,手续费0万元,印刷费8万元,水费4万元,电费5.33万元,邮电费8.05万元,取暖费28.83万元,物业费0万元,差旅费18万元,报刊费1.58万元,会议费0 万元,维修(维护)费67万元,培训费15.28 万元,工会经费15.76 万元,交通费车改补贴19.86万元,公务接待费9.43万元,劳务费5万元,其他商品和服务支出经费479.22万元。

四、政府采购支出说明:按财政部门要求执行

五、国有资产占用情况说明。

住建局城维系统共有车辆48辆,其中,领导干部用车0   辆、一般公务用车48辆。

六、预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年纳入绩效目标管理的项目有40个,涉及一般公共预算拨款536.1万元。

2018年部门预算公开涉及的绩效公开情况
预算绩效目标设置情况
我单位2018年项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目40个,涉及一般公共预算当年拨款536.1万元。

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

三、医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

十、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十一、、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

十二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

十三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十四、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

附件:1、住建局预算公开表

2、住建局系统“三公”经费增减变化说明



1、部门收支总表.XLS

2、部门收入总表.XLS

3、部门收入预算表.XLS

4、部门支出预算表.XLS

5、一般公共预算支出表.XLS

6、一般公共预算基本支出表.XLS

7、政府性基金收入预算表.XLS

8、政府性基金支出预算表 .XLS

9、部门预算经济分类支出表.XLS

10、国有资本经营收支预算表.XLS

11、“三公”经费支出表.XLS

12、财政拨款收支总表.XLS





信息发布部门:住房城乡建设和环境保护局
信息员:刘婷婷

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