碾子山区住建局系统2018年度部门预算公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2018-02-24 08:32:08 点击率:1456次




2018年度碾子山区住建局部门预算

目录

第一章 2018年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市关于住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产、勘察设计咨询业、市政公用事业等方面的方针、政策和法律、法规,拟订全区的战略规划、发展 规划并组织实施;负责住房和城乡建设事业的行政管理。
2、承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。
3、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
4、监督管理全区建筑市场、规范市场各方面主体行为。
5、承担建筑工程质量安全监管的责任。
6、拟订城区防洪、排涝规划,并组织实施。
7、负责全区生产生活用水的供应、排放和污水处理的管理工作。
8、负责组织实施国有土地上房屋征收与补偿工作。
9、承担规范全区房产市场秩序、监督管理房产市场的责任。
10、负责全区环境检测、统计和信息管理。
11、负责对排污费和超标排污费征收工作的管理;负责污染防治资金的管理。

二、机构设置及人员情况

2017年末,住建局本级编制数10人,年末实有10人,离退休8人;(汇总报表范围编制数209人,年末实有185人,离退休162人。)下设办公室、财务室、棚改办、村镇、招标办、共5个机构。

1)办公室:组织协调本单位的行政管理工作,草拟综合性文件、报告、工作总结、工作安排和其他综合性文字材料等。 2)财务室:负责全单位日常经费支出管理,工作人员为2人。

3)棚改办:负责棚户区改造工程筹备至工程竣工进行监督及日常管理;制定本区棚户区改造的相关政策、总体规划和年度计划;向上级申报和办理棚户区改造的各项手续;向棚户区群众进行政策的宣传和答疑及各项协调工作。

4)村镇:负责农村危房管理、室内厕所改造等职责。

5)招标办:全区建设工程招标投标管理工作,并备案相关资料。

三、部门预算编报范围

2018年纳入本部门预算编报范围的单位有8个部门;参照公务员管理单位0个;事业单位7个,分别是碾子山区房产管理处,碾子山区房屋征收与补偿办公室,碾子山区建设工程质量监督站,碾子山区园林绿化管理处,环境卫生管理处,市政设施管理处、碾子山区城市管理综合执法局。

第三章2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2018年度住建局收支总预算3217.67万元,比上年预算数减少31.75万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出…等。按照综合预算的原则,住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2018年度住建局收入预算3217.67万元,比去年减少31.75万元。其中:一般公共预算收入3217.67万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2018年度住建局支出预算3217.67万元,比去年减少31.75万元。其中:基本支出2681.57万元,占83.34%;项目支出536.1万元,占16.66%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度住建局财政拨款收支总预算3217.67万元,比去年减少31.75万元。收入包括:一般公共预算收入3217.67万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出361.74万元、卫生健康支出80.14万元、城乡社区支出2518.69万元、住房保障支出257.1万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2018年度住建局一般公共预算支出3217.67万元,比去年减少31.75万元。其中:

1、2080504未归口管理的行政单位离退休2018年预算数为22.02万元,比上年预算数减少25.81万元,下降53.96%

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为252.19万元,比上年预算数增加252.19万元,增加100%

3、2080506机关事业单位职业年金缴费2018年预算数为87.53万元,比上年预算数增加87.53万元,增加100%

4、2101101行政单位医疗2018年预算数为4.34万元,比上年预算数增加0.82万元,增长23.5%

5、2101102事业单位医疗2018年预算数为75.8万元,比上年预算数增加9.15万元,增长13.73%

6、2120101行政运行2018年预算数为121.46万元,比上年预算数增加10.01万元,增长8.98%

7、2120104城管执法2018年预算数为221.8万元,比上年预算数减少56.24万元,下降20.23%

8、2120199其他城乡社区管理事务支出2018年预算数为61.6万元,比上年预算数减少38.08万元,下降38.2%

9、2120399其他城乡社区公共设施支出2018年预算数为874.71万元,比上年预算数减少158.21万元,下降15.32%

10、2120501城乡社区环境卫生2018年预算数为1166.52万元,比上年预算数减少110.91万元,下降8.68%

11、2120601建设市场管理与监督2018年预算数为72.6万元,比上年预算数增加30.21万元,增长71.27%

12、2210201住房公积金2018年预算数为146.63万元,比上年预算数减少1.51万元,下降1.02%

13、2210202提租补贴2018年预算数为110.47万元,比上年预算数减少30.87万元,下降21.84%

六、一般公共预算基本支出说明

2018年度住建局一般公共预算基本支出2681.57万元,其中:

1、工资福利支出2227.04元,主要包括:基本工资674万元、津贴补贴596.03万元、年终一次性奖金114.19万元、绩效工资3.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费252.19万元、职业年金缴费87.53万元、职工基本医疗保险缴费80.14万元、住房公积金146.63万元、其他工资福利支出272.88万元。

2、按定额管理的商品服务支出178.92万元,主要包括:办公费14.68万元、电费9.33万元、邮电费6.55万元、取暖费28.83万元、差旅费8万元、培训费15.28万元、公务接待费9.43万元、工会经费15.76万元、公务用车运行维护费51.2万元、其他交通费用19.86万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出275.61万元,主要包括:离休费支出18.3万元、退休费支出256.97万元、其他对个人和家庭补助支出0.34万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

住建局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排85.63万元,比上年增加22.5万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,主要原因是无此项工作任务;公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,主要原因是无购车计划;公务用车运行费76.2万元,比上年增加23.8万元,主要原因是工作量增加;公务接待费9.43万元,比上年减少1.3万元,主要原因是节约。

八、政府性基金预算支出说明

2018年度住建局政府性基金当年拨款 0万元,比去年增加0万元。

九、机关、事业运行经费支出情况说明

住建局2018年度机关运行经费预算安排178.92 万元,比2017年增加6.15万元,增长3.56%。主要原因是:工作量和内容增加。其中,办公费14.68万元、印刷费0万元、邮电费6.55万元、培训费15.28万元、差旅费8万元,会议费0万元、福利费0万元、公务接待费9.43万元、工会经费15.76万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费9.33万元、办公用房取暖费28.83万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费51.2万元、其他交通费用19.86万元。

十、政府采购情况说明

住建局2018年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

(三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

(十)机关、事业运行经费:反映行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

(十一)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(十二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(十三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十二、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有房屋5785.66平方米,其中:办公用房915.64平方米,业务用房4311.85平方米,其他用房4321.73平方米。。共有车辆48台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车9 台、特种专业技术用车0台、其他用车39 辆,其他用车主要是用于清雪,清理垃圾、残土、生产用车;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

住建局2018 年度实行绩效目标管理项目12个,涉及预算金额536.1万元。具体是办公费15万元、维修(护)费162.4万元、劳务费5万元、其他支出188万元、委托业务费10万元、专用水费1.2万元、专用电费52万元、印刷费8万元、差旅费10万元、邮电费1.5万元、其他交通费58万元、公务用车运行维护费25万元。









附件:2018年住建局部门预算公开附表






信息发布部门:住房城乡建设和环境保护局
信息员:刘婷婷

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