碾子山区机关工委2018年度部门预算公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2018-02-26 08:38:03 点击率:1254次

2018年度碾子山机关工委部门预算说明

目录

第一章 2018年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章部门概况

一、部门职责

1、领导区直机关党的工作,制定区直机关党的建设规划;

2、指导区直机关基层党支部抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育,搞好党员干部的理论培训;

3、指导区直机关的理论学习、领导班子民主生活会和领导班子思想、作风建设;

4、指导区直机关基层党支部实施对党员特别是党员领导干部的监督;

5、指导区直机关党支部配合行政领导抓好思想政治工作,抓好机关作风建设;

6、 按照有关规定,审议机关党员干部违反党纪的问题;

7、 指导基层党支部抓好党风廉政建设。

二、机构设置及人员情况

2017年末,机关工委部门本级编制数2人,年末实有2人,离退休4人;(汇总报表范围编制数2人,年末实有2人,离退休4人。)下设办公室、共1个机构。

1)办公室:机关工委副书记1人,负责机关工委主要日常工作的监督和管理;纪检书记1人,负责党风、党纪、工作作风等方面的纪律教育、监督等工作。

三、部门预算编报范围

2018年纳入本部门预算编报范围的:行政单位1下设办公室0个机构。参照公务员管理单位0个,事业单位0

第三章2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2018年度机关工委部门收支总预算37.88万元,比上年预算数减少4.51万元。收入包括:一般公共预算收入支出包括:一般公共服务支出。按照综合预算的原则,机关工委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2018年度机关工委部门收入预算37.88万元,比去年减少4.51万元。其中:一般公共预算收入37.88万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

2018年度机关工委部门支出预算37.88万元,比去年减少4.51万元。其中:基本支出32.88万元,占86.8%;项目支出5万元,占13.2%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度机关工委部门财政拨款收支总预算37.88万元,比去年减少4.51万元。收入包括:一般公共预算收入37.88万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出37.88万元,教育支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2018年度机关工委部门一般公共预算支出37.88万元,比去年减少4.51万元。其中:

2018年度一般公共预算财政拨款支出37.88万元,比上年预算减少4.51万元。其中,一般公共服务支出23.15万元,占比为61.1%;社会保障和就业支出9.93万元,占比为26.2%;医疗卫生与计划生育支出1.49万元,占比为4%,住房保障支出3.31,占比为8.7%。

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)  行政运行(项)年初预算为18.15万元,上年预算为11.74万元,大于上年数的主要原因是工资变动。

2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款一般行政管理事务(项)5万元,上年预算为5.55万元,小于上年数的主要原因是压缩项目。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为6.06万元,上年预算为22.05万元,小于上年数的主要原因是养老保险制度改革,财政只负责一部分退休费用

4)医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)年初预算为1.49万元,上年预算为1.35元,于上年数的主要原因是工资变动

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)年初预算为1.82万元,上年预算 1.02 万元于上年数的主要原因是工资变动

6)住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)年初预算为1.49万元,上年预算为 0.68 万元,大于上年数的主要原因是工资变动。

六、一般公共预算基本支出说明

2018年度机关工委部门一般公共预算基本支出37.88万元,其中:

  1. 工资福利支出24.22万元,主要包括:基本工资8.03万元、津贴补贴7.6万元、年终一次性奖金1.41万元、养老保险缴费2.76万元、职业年金1.11万元、职工基本医疗保险缴费1.49万元、住房公积金缴费1.82万元。

    2、按定额管理的商品服务支出2.6万元,主要包括:办公费0.5万元、邮电费0.24万元、差旅费0.3万元、其他交通费用1.56万元.

    3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

    4、职工体检费支出0万元。

    5、对个人和家庭补助支出6.06万元,主要包括:离休费支出6.06万元、退休费支出6.06万元、抚恤金支出0万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

机关工委部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是;公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是

八、政府性基金预算支出说明

2018年度机关工委部门政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。

九、机关、事业运行经费支出情况说明

机关工委部门2018年度机关运行经费预算安排2.59万元,比2017年增加1.16 万元,增长81%。主要原因是:上年因为调走一人一直未有人调入经费是按一个人的预算的,今年调入了一个人,预算是两个人的费用。其中,办公费0.5万元、印刷费0万元、邮电费0.24万元、差旅费0.3万元,会议费0万元、其他交通费1.55万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费0万元、其他费用0万元。

十、政府采购情况说明

机关工委部门2018年度政府采购支出预算安排总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

(三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

(十)机关、事业运行经费:反映行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

(十一)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(十二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(十三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十二、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆,其他用车;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。除固定办公资产外无其他资产

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

机关工委部门2018 年度实行绩效目标管理项目4个,涉及预算金额5万元。具体是1、有效开展作风建设相关工作。2、组织工会干部、党务干部参加上级培训。 3、开展丰富党员干部的文体活动。4、工委参加市区相关单位文体赛事活动。

1、部门收支总表.XLS

2、部门收入总表.XLS

3、部门支出.XLS

4、财政拨款收支总.XLS

5、一般公共预算支出表.XLS

6、 一般公共预算基本支出表.XLS

7、一般公共预算“三公”经费支出表 .XLS

8、政府性基金预算支出表(功能分类).XLS

9、政府性基金预算支出表(经济分类).XLS

10、碾子山区级项目支出绩效目标表.XLS



机关工委2018年预算说明

 机关工委2018年三公经费增减变化说明

 2018年预算公开表附件




信息发布部门:机关工委
信息员:高岩

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