碾子山区旅游委2018年预算公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2018-02-26 09:26:47 点击率:1373次

 


2018年度碾子山旅游委员会部门预算

目录

第一章 2018年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章部门概况

  1. 部门职责

    (一)贯彻落实国家、省、市有关旅游业法律、法规和政策;统筹协调全区旅游业发展,拟订全区旅游业发展政策和规划并组织实施;

    (二)组织拟订全区旅游市场开发战略并组织实施;组织全区旅游整体形象宣传和重大推广活动,引导旅游企业市场开发促销;指导全区旅游信息网络建设和管理。

    (三)组织全区旅游资源的普查和规划,指导协调旅游资源的开发和保护;负责对旅游基建项目的立项申报,对区内各旅游度假区(村)和其它重点旅游建设项目实施宏观指导和检查组织指导重点旅游区域、旅游产品、旅游线路、旅游商品、旅游纪念品规划开发;监测旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导假日旅游。

    (四)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;对旅游饭店、旅游景区、旅游漂流区、家庭旅馆等实施服务质量等级标准化管理;负责旅游安全、旅游保险、应急救援工作的指导和协调;指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

    (五)组织指导全区旅游业体制改革和扩大开放的推进工作。组织开展全区旅游对外交流与合作,归口管理全区旅游涉外事务。

    (六)会同有关部门制定旅游人力资源开发规划;贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准;组织指导全区旅游培训工作。

    (七)承办区政府交办的其他事项。

    此外,区旅游委增加以下职责:推动全区旅游管理体制、运行机制、投融资机制创新;推进旅游重大项目产品和旅游公共服务设施的开发建设和管理;统筹旅游发展资金及其它旅游建设资金的安排、使用和监督管理;统筹旅游发展资金及其它旅游建设资金的安排、使用和监督管理;协调旅游市场的综合监管,协调综合执法工作;推动区域性综合工作的开展;强化依法对旅游市场和旅游经营者的经营行为进行管理;统筹统推进旅游产业与文化、体育、工业、农业等相关产业的融合发展。

    二、机构设置及人员情况

    2017年末,旅游委员会本级编制数6人,年末实有5人,离退休2人;(汇总报表范围编制数6人,年末实有5人,离退休2人。)下设办公室1个机构。

    1)办公室:(职责1、贯彻落实国家、省、市有关旅游业法律、法规和政策;统筹协调全区旅游业发展,拟订全区旅游业发展政策和规划并组织实施;2、组织拟订全区旅游市场开发战略并组织实施;组织全区旅游整体形象宣传和重大推广活动,引导旅游企业市场开发促销;指导全区旅游信息网络建设和管理。3、组织全区旅游资源的普查和规划,指导协调旅游资源的开发和保护;负责对旅游基建项目的立项申报,对区内各类旅游度假区(村)和其它重点旅游建设项目实施宏观指导和检查;组织指导重点旅游区域、旅游产品、旅游线路、旅游商品、旅游纪念品规划开发;监测旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导假日旅游。人员情况4人

    三、旅游委预算编报范围

    按照预算管理有关规定,2018年旅游委预算的编制范围包括:预算收支

    第三章 2018年度旅游委预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2018年度旅游委收支总预算233.67万元,比上年预算数增加187.67万元。收入包括:一般公共预算收入、支出包括:一般公共服务支出等。按照综合预算的原则,旅游委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2018年度旅游委收入预算233.67万元,比去年增加187.67万元。其中:一般公共预算收入233.67万元,占100%;

三、部门支出总体情况说明

2018年度旅游委支出预算233.67万元,比去年增加187.67万元。其中:基本支出22.17万元,占9.49%;项目支出211.5万元,占90.51%

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度旅游委财政拨款收支总预算233.67万元,比去年增加187.67万元。收入包括:一般公共预算收入233.67万元,

五、一般公共预算支出情况说明

2018年度旅游委一般公共预算支出233.67万元,比去年增加187.67万元。其中:

1、基本支出2018年预算数为22.17万元,比上年预算数减少3.83万元,下降17.27%;

2、项目支出2018年预算为211.5万元。其中:

全域旅游业务费2018年预算数为180万元,比上年预算数增加180万元,增长100%;其它项目支出31.5万元

六、一般公共预算基本支出说明

2018年度旅游委一般公共预算基本支出22.17万元,其中:

1、工资福利支出15.83万元,主要包括:基本工资5.46万元、津贴补贴6.13万元、年终一次性奖金0.94万元、社会保障缴费1.96万元、住房公积金1.34万元。2、按定额管理的商品服务支出3.24万元,主要包括:办公费0.2万元、水0.1万元、电费0.1万元、差旅费0.37万元、报刊费0.23万元、交通费2.16万元、编制通费0.08万元。

3、对个人和家庭补助支出3.1万元,主要包括:退休费支出3.1万元

七、 “三公”经费支出情况说明

旅游委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排5万元,其中:公务接待费5万元,比上年增加0万元。

、机关、事业运行经费支出情况说明

旅游委2018年度机关运行经费预算安排233.67 万元,比2017年增加187.67万元,增长80.31%。主要原因是:委托全域旅游业务费。基本支出22.17万元;其中,办公费0.2万元、邮电费0.1万元、差旅费0.37万元,办公用房水电费0.1万元、报刊费0.23万元、编制通费0.08万元 ;其他费用2.16万元。

、政府采购情况说明

旅游委2018年度政府采购支出预算安排总额1309.03 万元,其中:政府采购货物支出479.95 万元、政府采购工程支出0.08万元、政府采购服务支出829万元。

十、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

(三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

(十)机关、事业运行经费:反映行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

(十一)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(十二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(十三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

、国有资产占用情况说明

截至20171231日,旅游委共有房屋2166.76平方米,其中:其他用房2166.76平方米。共有车辆4 台,其中,其他用车4 辆,其他用车主要是景区旅游观赏电瓶车;其他资产滑雪场设备及滑雪装备等。

、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

旅游委2018 年度实行绩效目标管理项目1个,涉及预算金额180万元。具体是全域旅游委托业务费。



2018年度旅游委预算


信息发布部门:旅游委
信息员:刘新刚

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