碾子山区畜牧局2018年度部门预算公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2018-02-23 14:11:20 点击率:1307次


2018年度碾子山区畜牧局部门预算

目    

第一章 2018年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章   部 门 概 况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章部门概况

一、部门职责

1.按照国家有关法律、法规和省、市业务部门要求,带便政府开展畜牧业管理工作

2.负责安全畜牧业生产,制定并组织实施畜牧业发展计划和发展规划

3.负责科技培训、技术推广和技术指导工作,并负责草原规划、建设和管理工作;

4.负责防疫检疫、兽药市场、中畜禽、饲料和饲料添加剂的监督管理工作。

二、机构设置及人员情况

2017年末,畜牧局本级编制数9人,年末实有8人,离退休8人;(汇总报表范围编制数8人,年末实有8人,离退休8人。)下设办公室0个,共1个机构。

三、部门预算编报范围

2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:事业单位1个,畜牧局;参照公务员管理单位0个。

第三章2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2018年度畜牧收支总预算155万元,比上年预算数增加 13.37万元。收入包括:一般公共预算收入、支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,畜牧局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2018年度畜牧局收入预算155万元,比去年增加13.37万元。其中:一般公共预算收入155万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2018年度畜牧局支出预算155万元,比去年增加13.37万元。其中:基本支出144.74万元,占94%;项目支出10.26万元,占6%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度畜牧局财政拨款收支总预算155万元,比去增加了13.37万元。收入包括:一般公共预算收入155万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务144.2社会保障和就业支出3.4万元,住房保障支出7.4万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2018年度畜牧局一般公共预算支出155万元,比去年增加13.37万元。其中:

1、2010302一般公共服务事务2018年预算数为144.2万元,比上年预算数增加20.98万元,增长17.02%

2、2080504未归口管理的行政单位离退休2018年预算数为44万元,比上年预算数减少了1.9万元,增长4.51%

3、2100502事业单位医疗2018年预算数为3.4万元,比上年预算数增加了0.59万元,增长20%

4、2210201住房公积金2019年预算数为7.4万元,比上年预算数减少0.35万元,下降4.51%

5、2210201提租补贴2018年预算数为7.4,比上年预算数减少0.46万元,下降5.85%

六、一般公共预算基本支出说明

2018年度畜牧局一般公共预算基本支出144.74万元,其中:

1、工资福利支出92.1万元,主要包括:基本工资34万元、津贴补贴34万元、年终一次性奖金6万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元,职业年金缴费0万元,住房公积金7.3万元,其他工资福利支出7.44万元。

2、按定额管理的商品服务支出8.64万元,主要包括:办公费0.56万元、取暖费2.8万元、电费0.3万元,邮电费0.1万元、差旅费0.4万元,公务接待费1.4万元,其他商品服务支出0.08万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出44万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出44万元、抚恤金支出0万元。

七、“三公”经费支出情况说明

畜牧局 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排1.4万元,比上年减少 0.82 万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年没有变化,主要原因是没有出国的业务;公务用车购置费0万元,比上年没有变化,主要原因是没有购置公车;公务用车运行费0万元,比上年没有变化,主要原因是没有公车;公务接待费1.4万元,比上年减少0.82 万元,主要原因是厉行勤俭节约,节省开支的原则。

八、政府性基金预算支出说明

2018年度畜牧局政府性基金当年拨款0万元,比去年没有变化。

九、机关、事业运行经费支出情况说明

畜牧局018年度机关运行经费预算安排8.64万元,比2017年增加1.77 万元,降低25.76%。主要原因是:业务量增加,办公经费增加。其中,办公费0.56万元、邮电费0.1万元、其他商品服务支出3.3万元。会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、差旅费0.4万元,办公用房水电费0.3万元、办公用房取暖费2.8万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费0万元、公务接待费1.4万元,其他商品服务支出0.08万元。

十、政府采购情况说明

畜牧局2018年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

   (二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

  (三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

  (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

   (九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

     (十)机关、事业运行经费:反映行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

    (十一)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

    (十二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (十三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (十四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

  十二、固定资产占有情况说明

     截至20171231日,本部门共有房屋540平方米,其中:办公用房540平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车XX 台、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套),其他资产95.65 万元,主要是通用设备及办公家俱。

     十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    畜牧局2018 年度实行绩效目标管理项目7个,涉及预算金额10.5万元。具体是重大疫病等疫苗采购、猪瘟疫苗采购、消毒剂采购、布病监测、疫病监测、化验室试剂采购及检测费用、乳样检测测费。


  附件:畜牧局2018年预算公开表



信息发布部门:畜牧局
信息员:朴波

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