碾子山区农村公路管理站2018年度财政预算公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2018-02-23 16:01:48 点击率:1482次

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第一章  2018年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明


第一章  2018年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)



第二章部门概况

一、部门职责

(一)贯彻实施国家、省、市农村公路建设的方针政策、法律法规,拟订全区农村公路县乡村建设。公路站担负碾子山区农村公路县、乡、村级公路畅通提供养护与路政管理保障,公路行业信息管理的规划并监督实施。负责全区农村公路建设的监督管理,承担农村公路县乡村公路建设的有关工作。

(二)制定全区农村公路县乡村公路建设的指导性计划并监督执行。指导、监督、农村公路县乡村公路建设与养护管理工作。组织、协调、指导和监督全区农村公路改建工作。拟订全区农村公路建议计划工作的政策措施并监督实施,指导、监督公路管理工作。

(三)承担全区农村县乡村公路发展监督管理的责任。组织编制年度农村公路县乡村改建计划,经批准后监督执行。监督检查全区农村公路县、乡、村公路于养护,查处公路超限超载,编制农村公路计划。

(四)指导、监督全区农村公路县乡村建设与养护管理路工作,组织指导全区农村公路县乡村建设与养护管理、安全生产工作。  

(五)负责贯彻执行《公路法》,对全区农村公路县乡村建设与养护管理,对违反《公路法》破坏公路的行为进行处罚。

(六)承担区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2017年末,农村公路管理站部门本级编制数18人,年末实有13人,离退休4人;(汇总报表范围编制数18人,年末实有13人,离退休4人。)下设办公室、公路养护股、财务股、路政股共4个机构。

办公室:(职责、人员情况)

1、积极协助站长和副站长,做好站办公、行政规章制度的建立、健全与完善,督查规章制度的执行情况。

2、做好会议的组织、准备和记录整理工作,督办会议内容和领导决议,编写、发放会议纪要。

3、负责外来公文的分类、登记、传递、催办工作,负责来信来访、文件材料处理, 定期进行文档清理和归档工作。

4、协助相关领导,做好对外相关部门的工作衔接等。

5、配合主要领导,做好各科室的工作协调,使上情下达,下情上明,推动整体工作高效运转。

6、档案的保管与使用。

7、负责报刊的征订、发放工作,邮件的收发。


8、负责文印室管理工作。

9、办公用品采购的报批计划及调配使用。

10、门卫的管理工作。

11、负责办公区域的保洁工作。

12、配合领导及其他科室,做好对外业务的接待与招待工作。

13、负责党建、工会工作。

14、归口管理对外宣传的文字及资料准备工作。

15、负责会议室的保洁服务及使用管理工作。

16、负责内部电话、网络、OA系统归口管

人员情况4人:

(2)公路养护股、:(职责、人员情况)

(一)制定全区农村公路县乡村公路建设的指导性计划并监督执行。指导、监督、农村公路县乡村公路建设与养护管理工作。组织、协调、指导和监督全区农村公路改建工作。拟订全区农村公路县乡村改建计划建议计划工作的政策措施并监督实施,指导、监督公路管理工作。

人员情况2人

(2)财务股:(职责、人员情况)

1、制定工程项目的财务计划、资金计划,保证工程项目目标完成。                                            

2、加强财务管理,控制工程成本造价预算,进行税收筹划。        3、统计各项费用指标考核,并上报主管领导。                      4、全面负责工程资金的运营工作,协调各项资金的支持。            5、开展综合分析并提交财务报告。                      6、负责各项应收、应付帐款的催收和清偿。                        7、负责固定资产的管理和监督。

人员情况2人

路政股。

承担全区农村县乡村公路发展监督管理的职责,经批准后监督执行。监督检查全区农村公路县、乡、村公路于养护,查处农村公路超限超载。

人员情况4人

三、部门预算编报范围

2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:农村公路管理站部门;事业单位1个,

第三章2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2018年度农村公路管理站部门收支总预算193.98万元,比上年预算数(减少)134.06万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出…等。按照综合预算的原则,农村公路管理站部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2018年度农村公路管理站部门收入预算193.98万元,比去年(减少)134.06万元。其中:一般公共预算收入193.98万元,占100%;政府性基金收入XX万元,占XX%;国有资本经营收入XX万元,占XX%;财政专户资金收入XX万元,占XX%;事业收入XX万元,占XX%;事业单位经营收入XX万元,占XX%;其他收入XX万元,占XX%。

三、部门支出总体情况说明

2018年度农村公路管理站部门支出预算193.98万元,比去年(减少)134.06万元。其中:基本支出143.98万元,占74%;项目支出50万元,占26%;上缴上级支出XX万元,占XX%;事业单位经营支出XX万元,占XX%;对附属单位补助支出XX万元,占XX%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度农村公路管理站部门财政拨款收支总预算193.98万元,比去年(减少)134.06万元。收入包括:一般公共预算收入163.55万元,政府性基金收入XX万元,国有资本经营收入XX万元。支出包括:一般公共服务支出193.98万元,教育支出XX万元……。

五、一般公共预算支出情况说明

2018年度农村公路管理站部门一般公共预算支出193.98万元,比去年(减少)134.06万元。其中:

1、2010104人大会议2018年预算数为193.98万元,比上年预算数(减少)134.06万元,(下降)40.8%;。主要原因是 2018年农村公路管理站、项目支出减少134.06万元,主要以养护为主。

2、……

六、一般公共预算基本支出说明

2018年度农村公路管理站部门一般公共预算基本支出193.989万元,其中:

1、工资福利支出127.66万元,主要包括:基本工资44.29万元、津贴补贴38.71万元、年终一次性奖金7.22万元、……

2、按定额管理的商品服务支出10.31万元,主要包括:办公费2.1万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费0.8万元、差旅费0.94……

3、离退休公用支出XX万元,主要包括离休人员特需费XX万元、离休人员公用经费XX万元和退休人员公用经费XX万元。

4、职工体检费支出XX万元。

5、对个人和家庭补助支出XX万元,主要包括:离休费支出万元、退休费支出11.98万元、抚恤金支出XX万元、……

七、 “三公”经费支出情况说明

农村公路管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排2.2万元,比上年(增加)1万元。其中:因公出国(境)费XX万元,比上年减少(增加)XX万元,主要原因是……;公务用车购置费XX万元,比上年减少(增加)XX万元,主要原因是……;公务用车运行费1万元,比上年减少(增加)1万元,主要原因是;车辆老化需维修。公务接待费XX万元,比上年减少(增加)XX万元,主要原因是……。

八、政府性基金预算支出说明

2018年度XX部门政府性基金当年拨款XX万元,比去年增加(减少)XX万元。

九、机关、事业运行经费支出情况说明

农村公路管理站部门2018年度机关运行经费预算安排193.98 万元,比2017年增加(减少)134.06 万元,(降低)40.8%。主要原因是主要原因是 2018年农村公路管理站、项目支出减少134.06万元,主要以养护为主。

。其中,办公费3.93万元、印刷费0.3万元、邮电费0.1万元、差旅费0.94万元,会议费0.2万元、福利费XX万元、日常维修费0.5万元、专用材料及一般设备设置费XX万元、办公用房水电费XX万元、办公用房取暖费1.94万元、办公用房物业管理费XX万元、公务用车维护费2.2万元、其他费用XX万元。

十、政府采购情况

农村公路管理站部门2018年度政府采购支出预算安排总额XX 万元,其中:政府采购货物支出XX 万元、政府采购工程支出XX 万元、政府采购服务支出XX 万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

  (二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

   (三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

   (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

   (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

   (八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

   (九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

    (十)机关、事业运行经费:反映行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

   (十一)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

   (十二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   (十三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十二、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有房屋160平方米,其中:办公用房XX平方米,业务用房160平方米,其他用房XX平方米。共有车辆XX 台,其中,厅级及以上领导用车XX台,一般公务用车XX 台、一般执法执勤用车2台、特种专业技术用车XX 台、其他用车XX 辆,其他用车主要是……;单位价值50 万元以上设备XX 台(套),其中:单价100 万元以上设备XX 台(套)。其他资产……

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

农村公路管理站部门2018 年度实行绩效目标管理项目1个,涉及预算金额96.2万元。

2018年度部门预算公开表

 




信息发布部门:公路管理站
信息员:于晓光

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