碾子山区公安局2018年度部门预算信息公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2018-02-23 08:45:03 点击率:1420次

2018年度 碾子山碾子山公安局部门预算

目录

第一章 2018年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

2017年末,碾子山公安分局本级编制数150人,年末实有124人,离退休68人;下设指挥中心、法制大队、政治处、纪检督查大队、国保大队、治安户政大队、出入境管理大队、刑警大队、富强派出所、吉新派出所、东安派出所、跃进派出所,共12个机构。

(1)指挥中心:(职责:包含办公室所有工作及指挥中心工作、人员情况:7人)

(2)法制大队:(职责:负责案件的审核和办理、人员情况:6人)

(3)政治处:(职责:负责所有的政工工作、人员情况:3人)

(4)纪检督查大队:(职责:负责纪律检查及督查督办工作、人员情况:3人)

(5)国保大队:(职责:负责国内安全保卫工作,反邪教工作、维稳工作、人员情况:5人)

(6)治安户政大队:(职责:负责维稳安全保卫,治安检查工作及户政户籍业务、人员情况:7人)

(7)出入境管理大队:(职责:负责办理出入境人员相关事宜、人员情况:5人)

(8)刑警大队:(职责:负责办理刑事案件的查处和侦破、人员情况:22人)

(9)富强派出所:(职责:负责富强辖区的接处警工作、人员情况:25人)

(10)吉新派出所:(职责:负责吉新辖区的接处警工作、人员情况:12人)

(11)东安派出所:(职责:负责东安辖区的接处警工作、人员情况:24人)

(12)跃进派出所: (职责:负责跃进辖区的接处警工作、人员情况:24人)

三、部门预算编报范围

2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:碾子山公安分局;参照公务员管理单位1个,为碾子山公安分局

第三章2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2018年度碾子山公安分局收支总预算211万元,比上年预算数增加74万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:基本商品和服务支出等。按照综合预算的原则,碾子山公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2018年度碾子山公安分局收入预算211万元,比去年增加74万元。其中:一般公共预算收入211万元,占100%。

三、部门支出总体情况说明

2018年度碾子山公安支出预算211万元,比去年增加74万元。其中:基本支出165万元,占78.2%;项目支出46万元,占21.8%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度碾子山公安分局财政拨款收支总预算422万元,比去年增加148万元。收入包括:一般公共预算财政拨款收入211万元,。

五、一般公共预算支出情况说明

2018年度碾子山公安分局一般公共预算支出211万元,比去年增加74万元。其中:

1、基本支出2018年预算数为165万元,比上年预算数增加37万元,增长28.90%;

2、按项目管理的支出2018年预算数为46万元,比上年预算增加37万元,增长411%。

六、一般公共预算基本支出说明

2018年度碾子山公安分局一般公共预算基本支出165万元,其中:

1、按定额管理的商品服务支出165万元,主要包括:办公费165万元

七、 “三公”经费支出情况说明

碾子山公安分局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排43.2万元,与去年相同。其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费43.2万元,与去年相同;公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出说明

2018年度碾子山公安分局政府性基金当年拨款0万元。

九、机关、事业运行经费支出情况说明

碾子山公安分局2018年度机关运行经费预算安排165万元,比2017年增加37万元,增长28.90%。主要原因是:办公费的增加。其中,办公费165万元。

十、政府采购情况说明

碾子山公安分局2018年度政府采购支出预算安排。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

(三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

(十)机关、事业运行经费:反映行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

(十一)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(十二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(十三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十二、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有房屋12688平方米,其中:办公用房12688平方米。共有车辆36台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车36 台;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

碾子山公安分局2018 年度实行绩效目标管理项目1个,涉及预算金额25万元。具体是业务费

2018年预算公开附表


信息发布部门:公安局
信息员:信息员

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