信访局2018年预算公开表

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2018-02-23 11:16:40 点击率:1517次


2018年度碾子山信访局部门预算

目录

第一章 2018年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章部门概况

一、部门职责

碾子山区信访办公室是区政府办公室的内设机构,是政府的职能部门。

  1. 负责全区各类来信、来访、电话访案件登记、接待、调处工作;

  2. 负责受理省、市电话办转办案件工作;

  3. 负责复查复核工作;行政首长电子信箱工作;

  4. 负责信访信息收集、转送;人民建议征集工作。

二、机构设置及人员情况

2017年末,信访局本级编制数2人,年末实有2

三、部门预算编报范围

2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:碾子山区信访局;行政单位1个。

第三章2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2018年度信访局收支总预算81.42万元,比上年预算数减少21.69万元。收入包括:一般公共预算收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出。按照综合预算的原则,信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2018年度信访局收入预算81.42万元,比去年减少21.69万元。其中:一般公共预算收入81.42万元,占100%;

三、部门支出总体情况说明

2018年度信访局支出预算81.42万元,比去年减少21.69万元。其中:基本支出29.5万元,占36.2%;项目支出51.92万元,占63.8%

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度信访局财政拨款收支总预算81.42万元,比去年减少21.69万元。收入包括:一般公共预算收入81.42万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2018年度信访局一般公共预算支出81.42万元,比去年减少21.96万元。

六、一般公共预算基本支出说明

2018年度信访局一般公共预算基本支出29.5万元,其中:

1、工资福利支出25.81万元,主要包括:基本工资8.16万元、津贴补贴9.17万元、年终一次性奖金2.14万元、社会保障费4.48万元、住房公积金1.86万元。

2、按定额管理的商品服务支出3.68万元,主要包括:办公费1.24万元、水、电费0.45万元、邮电费0.38万元、其他交通费1.38万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

信访局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.1万元,比上年减少(增加)0万元。

八、政府性基金预算支出说明

2018年度信访局政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。

九、机关、事业运行经费支出情况说明

信访部门2018年度机关运行经费(信访事务)预算安排81.42万元,比2017年减少21.96 万元,降低21.3%。主要原因是:基本支出减少15.11万元,退休人员工资(退休人员进机关事业养老保险局开资)项目减少6.58万元,主要减少在值班接访费(差旅费)。

十、政府采购情况说明

信访部门2018年度政府采购支出预算安排总额6.05万元,其中:政府采购货物支出6.05万元

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

      (二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

      (三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

      (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

      (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      (七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

      (八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

     (九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

     (十)机关、事业运行经费:反映行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

    (十信访事务:指涉及信访工作的值班接访费(差旅费)办公费等。

    (十)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十二、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有房屋0平方米

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

信访部门2018 年度实行绩效目标管理项目3个,涉及预算金额51.92万元。具体是信访保证金10万,值班接访费40.6万元,挂职干部生活补贴1.32万元

           信访局单位三公经费增减变化说明

          碾子山区信访局2018年预算公开表


信息发布部门:信访办
信息员:全丽芳

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