共青团碾子山区委员会2018年度财政预算信息公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2018-02-23 16:58:52 点击率:1334次

2018年度 碾子山团委部门预算

目录

第一章 2018年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第一章  2018年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

(一)行使团市委和区委赋予的领导全区共青团工作和少先队工作的职权;对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

(二)指导并组织全区青少年的宣传文化,思想理论教育和青少年活动阵地建设;培养,选拔,表彰优秀青年;管理碾子山区青少年之家。

(三)参与全区性青少年法律,法规的制定和实施;负责全区未成年人保护委员会日常工作;协助党和政府处理与青少年利益相关事务。

(四)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动。青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。

(五)协助政府教育部门做好高,中,小学生的教育管理工作,维护学校和社会安定团结。

(六)组织团员青年在全区经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成区委,区政府和团市委部署的青少年为主体的各项任务。

(七)负责全区的组织建设,协助党组织管理选拔和培训团的干部。

(八)负责全区青年统战工作和“希望工程”的承担落实。

(九)承办区委,区政府交办的有关事宜。

二、机构设置及人员情况

2017年末,共青团碾子山区委员会本级编制数2人,年末实有1人,离退休0人;(汇总报表范围编制数2人,年末实有1人,离退休0人。)下设办公室。

三、部门预算编报范围

2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:共青团碾子山区委员会1个部门。

第三章2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2018年度共青团碾子山区委员会部门收支总预算17.7万元,比上年预算数减少0.009万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,共青团碾子山区委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2018年度共青团碾子山区委员会部门收入预算17.7万元,比去年减少0.009万元。其中:一般公共预算收入17.7万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

2018年度共青团碾子山区委员会部门支出预算17.7万元,比去年减少0.009万元。其中:基本支出11.7万元,占66%;项目支出6万元,占34%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度共青团碾子山区委员会部门财政拨款收支总预算17.7万元,比去年减少0.009万元。收入包括:一般公共预算收入17.7万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出11.7万元,教育支出0万元,项目支出6万元

五、一般公共预算支出情况说明

2018年度共青团碾子山区委员会部门一般公共预算支出17.7万元,比去年减少0.009万元。其中:

1、基本支出2018年预算数为11.7万元,比上年增加2万元,增加20.6%。 其中:工资福利支出10.3万元、商品和服务支出1.4万元

2、项目支出2018年预算数为6万元,比上年减少2万元,下降25%。

六、一般公共预算基本支出说明

2018年度共青团碾子山区委员会部门一般公共预算基本支出11.7万元,其中:

1、工资福利支出10.3万元,主要包括:基本工资3.29万元、津贴补贴3.56万元、年终一次性奖金0.6万元、社会保障缴费2.06万元、住房公积金0.79万元。

2、按定额管理的商品服务支出1.43万元,主要包括:可安排公务接待费0.1万元、办公费0.1万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.07万元、差旅费0.12万元、报刊费0.18万元、其他交通费0.78万元、编制通费0.08万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0.006万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、独生子女费0.006万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

共青团碾子山区委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.1万元,比上年减少0.019万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元;公务接待费0.1万元,比上年减少0.019万元,主要原因是接待批次减少,接待人次减少

八、政府性基金预算支出说明

2018年度共青团碾子山区委员会部门政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。

九、机关、事业运行经费支出情况说明

共青团碾子山区委员会部门2018年度机关运行经费预算安排1.43 万元,比2017年增加0.09 万元,增长6.7%。主要原因是:编制通费增加。其中,可安排公务接待费0.1万元、办公费0.1万元、印刷费0万元、邮电费0.07万元、差旅费0.12万元,会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费0万元、其他费用0万元、报刊费0.18万元、其他交通费0.78万元、编制通费0.08万元

十、政府采购情况说明

共青团碾子山区委员会部门2018年度政府采购支出预算安排总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

(三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

(十)机关、事业运行经费:反映行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

(十一)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(十二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(十三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十二、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有房屋15.64平方米,其中:办公用房15.64平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。其他资产

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

共青团碾子山区委员会部门2018年度实行绩效目标管理项目3个,涉及预算金额6万元。具体是共青团工作经费。




信息发布部门:团区委
信息员:孙威扬

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