碾子山区组织部门2018年度预算及有关情况说明

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2018-02-23 15:02:11 点击率:1433次

2018年度 碾子山组织部部门预算

目录

第一章  2018年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章部门概况

一、部门职责

区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门。 

(一)负责区委、区政府各部、委、办局以及其他列入区委管理的领导班子、领导干部和其他科级干部的考察工作,提出调整配备意见和建议;负责办理区委管理干部的任免、退休审批手续;负责区直各部门管理的股级干部的备案和宏观管理工作;承办区委管理干部及区直党群部门工作人员调配、交流、挂职和全区干部统计汇总,干部档案管理、微机管理、干部监督等事宜。 

(二)研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设,探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式;协调规划和指导党员教育工作、主管党员的管理和发展工作;组织新时期党的建设理论研究。 

(三)从宏观上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的规定和制度。 

(四)负责组织工作和干部工作的检查、督促,及时向区委反映重要情况,提出建议。 

(五)指导领导班子思想作风建设,检查督促科级领导班子和区直各党委、党组贯彻执行民主集中制,实行集体领导和坚持组织生活情况;协助纪检部门搞好党风廉政建设。 

(六)负责干部教育工作。认真贯彻执行中央和省、市委关于干部教育的方针、政策;落实市区有关干部培训规划,组织区直单位领导干部和一定层次中、青年干部及全区组织党务干部的培训;指导协调、检查区直各部门的干部教育工作;研究干部教育工作的新途径。 

(七)调查了解全区知识分子工作情况及有关政策的执行情况;负责评选区级拔尖人才及科技副乡长的选拔管理工作。 

(八)负责全区企业家队伍建设情况的调查研究,制定有关政策和规划,对区级企业家人才培训、人才库建设进行指导。 

(九)负责干部宏观管理工作。 

(十)负责区委及市委组织部交办的其他任务。 

 

二、机构设置及人员情况

2018年末,组织部本级编制数9人,年末实有7人,离退休2人;(汇总报表范围编制数9人,年末实有7人,离退休2人。)

三、部门预算编报范围

2018年纳入本部门预算编报范围的:行政单位1下设办公室0个机构。参照公务员管理单位0个,事业单位0

第三章2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2018年度政府办公室部门收支总预算178.43万元,比上年预算数增加8.59万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出…等。按照综合预算的原则,政府办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2018年度组织部部门收入预算178.43万元,比去年增加8.59万元。其中:一般公共预算收入178.43万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

2018年度政府办公室部门支出预算178.43万元,比去年增加8.59万元。其中:基本支出72.63万元,占41%;项目支出105.8万元,占59.3%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度组织部部门财政拨款收支总预算178.43万元,比去年增加8.59万元。收入包括:一般公共预算收入178.43万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元……。

五、一般公共预算支出情况说明

2018年度组织部部门一般公共预算支出178.43万元,比去年增加8.59万元。其中:

2018年度一般公共预算财政拨款支出178.43万元,比年预算增加8.59元。其中,一般公共服务支出154万元,占比为86.52%社会保障和就业支出13万元,占比为7.3%;医疗卫生与计划生育支出2万元,占比为1.12%,住房保障支出9,占比为5.06%

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  行政运行(项)年初预算为154万元,上年预算为143.33万元,上年数的主要原因是人员变动。

2一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)105.8万元,上年预算为83.3万元

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为13万元,上年预算为12.05万元

4)医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)年初预算为2万元,上年预算为2.95万元,小于上年数的主要原因是人员变动。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)年初预算为4.66万元,上年预算为6.35万元,小于上年数的主要原因是人员变动。

6)住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)年初预算为3.84万元,上年预算为5.16万元,上年数的主要原因是工资变动。

六、一般公共预算基本支出说明

2018年度组织部部门一般公共预算基本支出178.43万元,其中:

1、工资福利支出60.92万元,主要包括:基本工资19.90万元、津贴补贴20.35万元、年终一次性奖金3.62万元、医疗卫生与计划生育支出2.41万元、住房公积金4.66万元。

2、按定额管理的商品服务支出8.21万元,主要包括:办公费2.69万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、办公取暖0万元、车改补贴4.79万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出3.5万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出3.5万元、抚恤金支出0万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排1.28万元,比上年减少0.1万元。其中:因公出国(境)费0万元,主要原因是没有出国(境);公务用车购置费0万元,主要原因是没有购置公务用车;公务用车运行费0万元,比上年减少0万元,主要原因是严格控制经费;公务接待费12.8万元,比上年减少0.1万元,主要原因是压缩经费。

八、政府性基金预算支出说明

2018年度政府办公室部门政府性基金当年拨款0万元,比去年减少0万元。

九、机关、事业运行经费支出情况说明

政府办公室部门2018年度机关运行经费预算安排8.21 万元,比2017年减少1.96万元,降低19.27%。主要原因是:压缩经费。其中,办公费2.69万元、印刷费0万元、邮电费0.084万元、差旅费0.608万元,会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费0万元、其他费用0万元。

十、政府采购情况说明

组织部部门2018年度政府采购支出预算安排总额0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

   (二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

    (三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

    (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    (九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

     (十)机关、事业运行经费:反映行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

    (十一)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

    (十二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (十三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十二、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有房屋5836平方米,其中:办公用房312平方米,业务用房5524平方米,其他用房0平方米。共有车辆1 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车1台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

政府办公室部门2018 年度实行绩效目标管理项目3个,涉及预算金额105.8万元。具体是召开会议30余次,印刷材料12000余份,开展培训40余次。

预算公开表.xls







信息发布部门:区委组织部
信息员:组织部

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