碾子山区审计局2019年度部门预算公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2019-02-19 13:23:32 点击率:219次

2019年度碾子山审计局部门预算

目录

第一章 2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明


第二章部门概况

一、部门职责

根据《齐齐哈尔市碾子山区人民政府机构改革方案》,设齐齐哈尔市碾子山区审计局

根据《齐齐哈尔市机构编制委员会办公室关于成立碾子山区固定资产投资审计中心的批复》,设齐齐哈尔市碾子山区固定资产投资审计中心

(一)碾子山区审计局主要职责:

1、贯彻招待国家有关审计工作的方针政策,制定并组织实施全区审计规划、年度审计计划,提出审计工作重点。

2、负责对审计监督范围内的财政收支和财务收支的真实、合法和效益依法进行审计监督,维护财政经济秩序。提高财政资金使用效益,督促被审计单位整改。

3、向区政府和市审计局提交年度区级预算执行和其他财政收支情况审计结果报告,受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告。

4、依据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》,直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1)区级预算执行情况和其他财政收支,区级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支。

2)区级事业单位组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支。

3)区级国有企业以及国有资产点控股或主导地位的企业的资产、负债和损益情况。

4)政府投资和以政府投资为主的建设项目预算的执行情况和决算。

5)区政府部门管理的和其他单位受区政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金项目的财务收支。

6)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

7)法律、法规、规章规定应由区审计局审计的其他事项。 5、组织实施对贯彻执行国家和省、市、区政府财经政策和调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查;依法受理被审计单位对审计机关审计决定的行政复议申请和行政诉讼提请。

6、按规定对区本级各部门、事业单位、国有企业以及国有控股企业的主要负责人和依法属于审计监督对象的其他单位负责人实施经济责任审计。

7、指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告,组织审计专业培训。

8、承办区政府、上级审计机关交办和授权的其它审计事项。

(二)碾子山区固定资产投资审计中心主要职责:

1、负责对财政性投资项目的概算审核。

2、负责政府投融资建设项目预算、招投标决算审核。

3、参与工程建设过程、设计变更的跟踪监督。

4、协助和配合审计部门对土地开发成本审查。

5、负责建立项目评审专家库。


二、机构设置及人员情况

2018年末,碾子山区审计局本级编制数8人,年末实有8人,离退休2人;(汇总报表范围编制数8人,年末实有8人,离退休2人。)

下设机构:固定资产投资审计办公室,实有1人。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:碾子山区审计局;参照公务员管理单位0个;事业单位1个,固定资产投资审计中心。

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度碾子山区审计局收支总预算112.31万元,比上年预算数增加6.6万元。收入包括:一般公共预算收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出等。按照综合预算的原则,审计部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度碾子山区审计局收入预算112.31万元,比去年增加6.6万元。其中:一般公共预算收入112.31万元,占100%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度碾子山区审计局支出预算112.31万元,比去年增加6.6万元。其中:基本支出100.31万元,占89.31%;项目支出12万元,占10.69%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度碾子山区审计局财政拨款收支总预算112.31万元,比去年增加6.6万元。收入包括:一般公共预算收入112.31万元。支出包括:一般公共服务支出112.31万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度碾子山区审计局一般公共预算支出112.31万元,比去年增加6.57万元。其中:

1、2010801审计事务行政运行2019年预算数为79.35万元,比上年预算数减少5.4万元,下降7%;

2、2010802审计事务一般行政管理事务2019年预算数为12万元,比上年预算数减少6.5万元,下降54%;

3、2080504行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为4.04万元,比上年预算数增加0.24万元,增长6%;

4、2100501医疗保障行政单位医疗2019年预算数为3.15万元,比上年预算数增加0.19万元,增长6%;

5、2210201住房改革支出住房公积金2019年预算数为7.23万元,比上年预算数增加1.55万元,增长27%;

6、2210202住房改革支出提租补贴2019年预算数为6.54万元,比上年预算数增加1.89万元,增长40%;

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度部门一般公共预算基本支出100.31万元,其中:

1、工资福利支出88.17万元,主要包括:基本工资27.82万元、津贴补贴30.44万元、年终一次性奖金5.16万元、社会保障缴费17.52万元、住房公积金7.23万元。

2、按定额管理的商品服务支出8.09万元,主要包括:办公费2.67万元、公共接待费0.3万元、其他交通费5.04万元邮电费0.08万元

3、离退休公用支出0万元,主要包括退休0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出4.05万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出4.04万元、其他对个人和家庭补助支出0.01万元

七、 “三公”经费支出情况说明

审计部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.3万元,比上年减少0.1万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无因出国办公;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是厉行节俭;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无公用车;公务接待0.3万元,比上年减少0.1万元,主要原因是厉行节俭

八、政府性基金预算支出说明

2019年度碾子山区政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。原因是我部门未安排政府性基金预算支出。

九、机关、事业运行经费支出情况说明

碾子山区审计局2019年度机关运行经费预算安排8.09万元,比2018年增加0.85万元,增长12% 。其中,办公费2.67万元、公务招待费0.3万元、邮电费0.08万元、其他交通费5.04万元。

十、政府采购情况说明

碾子山区政府2019年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

(三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

(十)机关、事业运行经费:反映行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

(十一)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(十二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(十三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十二、国有资产占用情况说明

截至2018年1231日,本部门共有房屋0平方米。共有车辆1台,其中,其他用车1 辆;单位价值50 万元以上设备0台(套)。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

碾子山区审计局2019年度实行绩效目标管理项目6个,涉及预算金额12万元。具体是审计外勤经费,印刷费,自然资源及经济责任审计经费,培训费,档案建设,日常公用经费。

附件一:部门预算公开附表






信息发布部门:审计局
信息员:审计局

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