碾子山区档案馆2019年度部门预算信息公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2019-02-20 09:15:45 点击率:667次
          

2019年度 碾子山档案馆部门预算

目录

                                                     第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章部门概况

一、部门职责1、根据党的路线、方针、政策和国家《档案法》的规定,研究制定本地区的规章制度。2、负责制定本地区档事业规划并组织实施,3、接收和征集档案;科学地管理档案;开放、提供利用档案。

二、机构设置及人员情况

2018年末,档案馆部门本级编制数4人,年末实有4人,离退休1人;(汇总报表范围编制数4人,年末实有4人,离退休1人。)下设办公室、0个机构。

1)办公室:协助领导处理日常行政事务,人员1人。  

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:0部门;参照公务员管理单位0个,分别是无;事业单位0个,分别是无

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度档案馆部门收支总预算93.82万元,比上年预算数增加(减少)32.7万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,档案馆部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度档案馆部门收入预算93.82万元,比去年增加32.7万元。其中:一般公共预算收入50.22万元,占0.53%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2019年度档案馆部门支出预算93.82万元,比去年增加32.7万元。其中:基本支出50.2166万元,占0.53%;项目支出43.6万元,占0.47%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度档案馆部门财政拨款收支总预算93.82万元,比去年增加32.7万元。收入包括:一般公共预算收入50.22万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出50.22万元,项目支出43.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度档案馆部门一般公共预算支出93.82万元,比去年增加32.7万元。其中:

12010102新馆装修2019年预算数为40万元,比上年预算数增加40万元,增长(下降)100%

22010203档案管理项目经费2019年预算数3万,比上年预算数减少6.8万元,下降69.4%

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度档案馆部门一般公共预算基本支出5.22万元,其中:

1、工资福利支出39.84万元,主要包括:基本工资16.95万元、津贴补贴15.53万元、年终一次性奖金2.72万元、社会保障缴费1.70万元、住房公积金3.94万元。

2、按定额管理的商品服务支出3.54万元,主要包括:办公费1.212万元、报刊费2.54万元、车改费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出6.83万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出6.834万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出6.834万元、抚恤金支出0万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

档案馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.3万元,比上年减少0.18万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因:;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是:;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是:;公务接待费0.3万元,比上年减少(增加)0.18万元,主要原因是工作需要

八、政府性基金预算支出说明

2019年度档案馆部门政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。

九、机关、事业运行经费支出情况说明

档案馆部门2019年度机关运行经费预算安排3.54 万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:无。其中,办公费1.212万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元,会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费0万元、其他费用0.8万元。

十、政府采购情况说明

档案馆部门2019年度政府采购支出预算安排总额40 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出40 万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

   (二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

    (三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

    (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    (九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

     (十)机关、事业运行经费:反映行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

    (十一)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

    (十二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (十三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十二、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房60平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车XX 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆,其他用车主要是无;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。其他资产10.81万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

档案馆部门2019年度实行绩效目标管理项目2个,涉及预算金额43.6万元。具体是1、新档案馆装修40万,2、档案管理经费3.6万元。 

 碾子山区档案馆2019年度部门预算信息公开表

       碾子山区档案馆2019年度部门绩效支出表

 

 

 




信息发布部门:档案局
信息员:陈亮

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