碾子山区电子政务中心2019年度部门预算信息公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2019-02-20 09:58:57 点击率:901次

2019年度碾子山区电子政务中心部门预算

 

目录

第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章部门概况

一、部门职责

1.负责全区信息化长远发展建设规划的全面实施工作;

2.负责现代信息技术的应用与发展;

3.负责信息资源的采集、编辑、监督、管理及发布;

4.指导全区信息网络的建设与管理、服务。

二、机构设置及人员情况

2018年末,电子政务中心本级编制数3人,年末实有3人,无离退休人员;(汇总报表范围编制数3人,年末实有3人,无离退休人员。)无内设机构。


 

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:电子政务中心;全额财政补助单位1个。

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度电子政务中心收支总预算41.83万元,比上年预算数增加2.02万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出。按照综合预算的原则,电子政务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度电子政务中心收入预算41.83万元,比去年增加2.02万元。其中:一般公共预算收入41.83万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2019年度电子政务中心支出预算41.83万元,比去年增加2.02万元。其中:基本支出33.47万元,占80%;项目支出8.36万元,占20%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度电子政务中心财政拨款收支总预算41.83万元,比去年增加2.02万元。收入包括:一般公共预算收入41.83万元。支出包括:一般公共服务支出41.83万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度电子政务中心一般公共预算支出41.83万元,比去年增加2.02万元。其中:

1、2010301行政运行2019年预算数为21.914万元,比上年预算数减少1.406万元,下降6.03%

2、2010302一般行政管理事务2019年预算数为8.36万元,比上年预算数增加0.34万元,增长4.24%

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为5.4204万元,比上年预算数增加0.4104万元,增长8.19%

4、2101102事业单位医疗2019年预算数为1.2696万元,比上年预算数增加0.1496万元,增长13.36%

5、2210201住房公积金2019年预算数为2.664万元,比上年预算数增加0.324万元,增长13.85%

6、2210202提租补贴2019年预算数为2.202万元,比上年预算数增加0.45万元,增长25.68%

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度电子政务中心一般公共预算基本支出33.45万元,其中:

1、工资福利支出32.2684万元,主要包括:基本工资10.5732万元、津贴补贴10.6056万元、年终一次性奖金1.7356万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.8712万元、职业年金缴费1.5492万元、职工基本医疗保险缴费1.2696万元、住房公积金2.664万元。

2、按定额管理的商品服务支出1.1946万元,主要包括:办公费0.629万元、公务接待费0.28万元、其他交通费用0.216万元、报刊费0.0696万元。

3、无离退休公用支出。

4、无职工体检费支出。

5、对个人和家庭补助支出0.012万元,主要包括:独生子女费支出0.012万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

电子政务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.28万元,较上年持平。其中:无因公出国(境)费;无公务用车购置费;公务接待费0.28万元,较上年持平。

八、政府性基金预算支出说明

2019年度电子政务中心无政府性基金当年拨款。

九、机关、事业运行经费支出情况说明

电子政务中心2019年度机关运行经费预算安排1.1946万元,比2018年减少0.8054万元,降低40.27%。主要原因是:取暖费支出调整到工资福利支出项目中。其中,办公费0.629万元、公务接待费0.28万元、其它交通费用0.216万元、报刊费0.0696万元。

十、政府采购情况说明

电子政务中心2019年度政府采购支出预算安排总额8.36 万元,其中:政府采购服务支出8.36万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

   (二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

    (三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

    (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    (九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

     (十)机关、事业运行经费:反映行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

    (十一)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

    (十二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (十三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十二、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门无房屋,办公用房借用青少年校外活动中心办公用房。没有车辆;没有单位价值50 万元以上设备。其他资产情况:通用设备净值21.8911万元、专用设备净值1.4万元、家具用具净值0.881万元,资产总值24.1721万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

电子政务中心2019年度实行绩效目标管理项目1个,涉及预算金额8.36万元。具体是网站和视频会议业务工作费,用于政府网站改版工作及日常运行与管理,视频会议系统升级与维护。


附件一: 2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)




信息发布部门:电子政务中心
信息员:姚景新

    【打印本页】    【关闭窗口】