碾子山区城市居民最低生活保障中心2019年部门预算信息公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2019-02-20 10:04:58 点击率:566次

2019年度碾子山区低保中心部门预算

第一章 2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第一章 2019年度部门预算报表

第二章 部门概况

一、部门职责

根据《碾子山区事业单位机构改革方案》同意设立碾子山区城市居民最低生活保障服务中心。隶属于碾子山区民政局的事业单位。

()、碾子山区城市居民最低生活保障服务中心的主要职责是:

负责碾子山区城市居民最低生活保障对象的普查、统计、分析和动态管理,测算保障标准补贴资金额度;负责低保资金的管理和发放;并指导全区城市居民最低生活保障计算机系统数据的建立及运行管理并提供相关信息服务。

二、机构设置及人员情况

齐齐哈尔市碾子山区低保中心成立于2003920日,碾子山城市居民最低生活保障服务中心的规格为副科级,核定副科级领导职数1职。编制3名,党政管理人员核定为1名,专业技术人员核定为2

低保中心在职事业实有人数3人,退休人员1人。

三、 预算编报范围

依照《中华人民共和国预算法》、区财政局关于2019年部门预算的批复, 2019年纳入本部门预算编报单位包括事业单位1个:碾子山区城市居民最低生活保障服务中心。

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度碾子山区城市居民最低生活保障服务中心收支总预算74.8万元,比上年预算数减少15.42万元。收入包括:一般公共预算收入74.8万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出68.85万元、卫生健康支出1.33万元、住房保障支出4.62万元。按照综合预算的原则,碾子山区城市居民最低生活保障服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度碾子山区城市居民最低生活保障服务中心收入预算74.8万元,比去年减少15.42万元。其中:一般公共预算收入74.8万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2019年度碾子山区城市居民最低生活保障服务中心支出预算74.8万元,比去年减少15.42万元。其中:基本支出35.6万元,占47.59%;项目支出39.2万元,占52.41%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度碾子山区城市居民最低生活保障服务中心财政拨款收支总预算74.8万元,比去年减少15.42万元。收入包括:一般公共预算收入74.8万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出68.85万元、卫生健康支出1.33万元、住房保障支出4.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度碾子山区城市居民最低生活保障服务中心一般公共预算支出74.8万元,比去年减少15.42万元。其中:

12080299 其他民政管理事务支出,2019年预算数为26.84万元,比上年预算数减少4.77万元,下降15.08%

22080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出,2019年预算数为3.58万元,比上年预算数增加0.28万元,增长8.48%

3208050机关事业单位职业年金缴费支出,2019年预算数为1.43万元,比上年预算数增加0.11万元,增长8.33%

42081002老年福利支出,2019年预算数为30万元,比上年预算数减少10万元,下降25%

5208200临时救助支出,2019年预算数为3万元,比上年预算数减少6万元,下降66.67%

62082501救济费支出,2019年预算数为4万元,比上年预算数增加4万元,增长100%

72101102事业单位医疗,2019年预算数为1.33万元,比上年预算数增加0.2万元,增长17.7%

82210201住房公积金,2019年预算数为2.49万元,比上年预算数增加0.32万元,增长14.75%

92210202 提租补贴,2019年预算数为2.13万元,比上年预算数增加0.47万元,增长28.31%

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度碾子山区城市居民最低生活保障服务中心一般公共预算基本支出35.6万元,其中:

1、工资福利支出30.26万元,主要包括:基本工资9.8万元、津贴补贴9.26万元、年终一次性奖金1.68万元、在职热费补贴0.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.58万元、机关事业单位职业年金缴费1.43万元、职工基本医疗保险缴费(含工伤保险)1.33万元、住房公积金2.49万元。

2、按定额管理的商品服务支出3.24万元,主要包括:经常性公用经费0.91万元、邮电费0.08万元、取暖费1.26万元、交通补贴0.99万元。

3、对个人和家庭补助支出2.1万元,主要包括:退休费支出2.1万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

碾子山区城市居民最低生活保障服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元;公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元。

八、政府性基金预算支出说明

2019年度碾子山区城市居民最低生活保障服务中心政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。

九、机关、事业运行经费支出情况说明

碾子山区城市居民最低生活保障服务中心2019年度机关运行经费预算安排3.24 万元,比2018年减少0.2万元,增长(降低)5.81%。主要原因是:2019年没有安排报刊支出。其中,经常性公用经费0.91万元、邮电费0.08万元、取暖费1.26万元、交通补贴0.99万元。

十、政府采购情况说明

碾子山区城市居民最低生活保障服务中心2019年度政府采购支出预算安排总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

(三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

(十)机关、事业运行经费:反映行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

(十一)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(十二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(十三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十二、国有资产占用情况说明

截至20181231日,碾子山区城市居民最低生活保障服务中心共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。其他资产10.55万元,全部为通用设备及办公家俱。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

碾子山区城市居民最低生活保障服务中心2019年度实行绩效目标管理项目5个,涉及预算金额39.2万元。具体是1、办公费1万元,主要用于低保档案、低保证、入户调查表、定传单的印刷及补充公用经费。2、临时救助区级匹配3万元,主要用于区级特困人员生活临时救助支出。3、劳务费1.2万元,主要用于临时工工资。4、高龄津贴30万元,主要是针对高龄老人实行的一种社会保障制度。其目的是为了解决高龄老人基本生活问题,对保障高龄老人的生活质量碉发放的津贴补贴。5、殡葬服务费4万元,主要是针对全区城乡低保家庭成员、五保对象和部分优抚对象等部分群众予以免除基本殡葬服务费用。

附件:2019年低保中心预算公开表


信息发布部门:低保中心
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