碾子山区人民代表大会常务委员会2019年度部门预算信息公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2019-02-20 14:16:15 点击率:875次

 

                                                                          

2019年度碾子山区人大部门预算

目录

第一章 2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第一章 2019年度部门预算报表

 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2019年齐齐哈尔市碾子山区人大预算公开表附件.xls

 

第二章部门概况

    一、部门职责

齐市碾子山人民代表大会设立常务委员会,由主任、副主任若干人和委员若干人组成,对区人民代表大会负责并报告工作。区人大常委会的组成人员不得担任国家行政机关、审判机关和检察机关的职务。区人大常委会的每届任期与区人大每届任期相同。

齐市碾子山区人民代表大会常务委员会依法行使下列职权:

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
          2
、领导或者主持区人民代表大会代表的选举;
          3
、召集区人民代表大会会议;
          4
、讨论、决定讨论、决定本的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
          5
、根据区人民政府的建议,决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
          6
、监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作,联系区人民代表大会代表;受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
          7
、撤销区人民政府的不适当的决定和命令;
          8
、在区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长、区人民法院院长和区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案;
          9
、根据区长的提名,决定区人民政府各委办局长、主任的任免;
          10、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;
          11
、在区人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;
          12
、在区人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会的出缺的代表和罢免个别代表;
          13
、决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及人员情况


2018年末,区人大部门本级编制数33人,年末实有33人,离退休24人。下设办公室、教科文卫法制办公室人事办公室财经办公室信访办公室 5个机构。

(1)办公室:主要职责是人大常委会的综合办事机关,办公室人员2人。

(2)教科文卫法制办公室:主要职责是围绕常委会和主任会议确定的关于法制科教文卫方面的工作任务。办公室人员2人。

(3)人事办公室:主要职责是围绕人大常委会和主任会议确定的关于代表和人事方面的工作任务。办公室人员3人。

4财经办公室:主要职责是围绕人大常委会和主任会议确定的关于财经方面的工作任务。办公室人员2人。

5信访办公室:主要职责是围绕人大常委会和主任会议确定的法制涉法信访方面的工作任务,负责区人大代表和人民群众来信来访的接待、登记、转交和重点信访件的督促办理工作。办公室人员1人。

 

         三、部门预算编报范围

按照预算管理有关规定,2019年人大预算的编制范围包括:人大预算编报的单位共1个,是行政机关。2019年全部收入和支出。

 

 

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度人大部门收支总预算263.7154万元,比上年预算数减少9.689万元。收入包括:一般公共预算收入263.7154、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。支出包括:一般公共服务支出223.0390万元、社会保障和就业支出29.6736万元、其中医疗卫生与计划生育支出7.7124万元、住房保障支出11.0028万元。按照综合预算的原则,人大部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度人大部门收入预算263.7154万元,比去年减少9.689万元。其中:其中:一般公共预算收入263.7154万元,占100%;政府性基金收入0万元;国有资本经营收入0万元;财政专户资金收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年度人大部门支出预算263.7154万元,比去年减少9.689万元。其中:基本支出209.7954万元,占80%;项目支出53.92万元,占20%上缴上级支出0万元;事业单位经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度人大部门财政拨款收支总预算263.7154万元,比去年减少9.689万元。收入包括:一般公共预算收入263.7154万元政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出223.0390万元,社会保障和就业支出29.6736万元、住房保障支出11.0028万元

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度人大部门一般公共预算支出263.7154万元,比去年减少9.689万元。其中:

1、人大会议2019年预算数为10万元,比上年预算数增加0万元,增长0%;

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度人大部门一般公共预算基本支出209.7954万元,其中:

1、工资福利支出134.8842万元,主要包括:基本工资45.6120万元、津贴补贴40.7928万元、年终一次性奖金7.8030万元.机关事业单位基本养老保险缴费15.6864万元、职业年金缴费6.2748万元公务员医疗补助缴费7.7124、住房公积金11.0028万元

2、按定额管理的商品服务支出14.4552万元,主要包括:办公费3.4560万元、经常性公用经费3.4560万元、报刊1.9032万元、交通费9.0120万元.

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出60.4560万元,主要包括:离休费支出13.0608万元、退休费支出47.3952万元、抚恤金支出0万元.

七、 “三公”经费支出情况说明

人大部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排6万元,比上年减少0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元;公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行费0万元,比上年减少0万元;公务接待费6万元,比上年减少0万元。

八、政府性基金预算支出说明

2019年度人大部门政府性基金当年拨款0万元,比去年增加0万元。

九、机关、事业运行经费支出情况说明

人大部门2019年度机关运行经费预算安排14.4552万元,比2018年减少1.5104 万元,降低0.9%。主要原因是减少了其他交通费用中车改补贴2.03万元。。其中,办公费3.456万元、邮电费0.084万元、报刊费1.9032万元,其他交通费用9.0120万元。

十、政府采购情况说明

人大部门2019年度政府采购支出预算安排总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

   (二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

    (三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

    (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    (九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

     (十)机关、事业运行经费:反映行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

    (十一)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

    (十二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (十三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十二、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。其他资产

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

区人大2019年度实行绩效目标管理项目7个,涉及预算金额53.92万元。具体是人大事务运行工作费预算支出18万元,劳务费预算支出1.44万元,此项目资金主要用于人大各项事务进行的办公活动及工作人员参加调研等事务工作产生的住宿费、交通费等;召开人大代表大会及常委会议预算支出10万元,此项目资金主要用于人大召开代表大会、常委会所需印刷费、会议备品购置、常委活动经费及会议用餐等各项人大会议工作项目支出;举办并组织参加培训工作预算支出10万元,此项目资金主要用于人大事务有关培训工作所支出的住宿费、补助费、培训材料费等项目支出;公务接待工作预算支出6万元,此项目资金主要用于开展人大事务进行的公务接待工作,也是人大为调研、视察、招商、联系社会各界人士进行的公务接待活动。代表经费预算支出5.48万元.此项目资金主要用于代表活动经费。预算网上监督费预算支出3万元.此项目资金按省、市文件要求,对全区各部门预算执行情况进行监督所产生的费用。




信息发布部门:区人大
信息员:赵慧利

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