碾子山区水务局2019年度部门预算公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2019-02-20 18:34:28 点击率:1459次

2019年度碾子山区水务局部门预算

第一章 2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章         部门概况

一、部门职责

碾子山区水务局是主管水行政事务的区政府组成部门。主要职责:

(一)积极推进资源管理方式的转变,宣布贯彻落实各项水法律、法规,承担全区一切涉水事务和活动的行政、管理、服务、保护、经营职能及合理开发与利用,实行对水资源的物质形态、市场要素和治水内含实行全方位全领域全过程的统一管理,实现水资源的优化配置及效益的最大化。实行职能许可制度,监督检查、依法审批、合理用水、节约用水制度。

(二)研究制定全区长远期水资源规划和合理开发利用,努力创造节水型社会区域;制定防洪规划并积极做好防、治的知道指导工作;负责全区水利工程建设规划及组织实施,对全区国底堤的管理并编制合理的年度推进维护规划;针对全区水土保持工作负责规划、可研及实施,以乡村小流域综合治理为主兼顾城市生态建设的合理规划及实施;制定河道及堤防整治规划及开采砂石审批规划;加大对农田节水灌溉、抗旱打井及人畜饮水工作的规划及实施;有序合理研制水工程供水规划及排水规划,加强对城镇自来水供水、管理、服务、及收费工作;切实加强水行政执法,处理水事违法案件及水事水事争议等业务。

二、机构设置及人员情况

2018年末,水务局本级编制数5人,年末实有4人,离退休0人;(汇总报表范围编制数4人,年末实有4人,离退休0人。)下设办公室、水利站、河道管理站、共3个机构。

1)水利站:

1、负责宣传、贯彻和落实各项水法律法规,负责全区的水利规划、水土保持综合治理规划和防洪规划;2、负责全区农田水利基本建设、抗旱、防汛、除涝、水利工程建设和管理;3、负责全区水工程供水、农村人畜饮水工程建设,节水灌溉、水土流失综合治理等业务管理工作,编制项目可研报告,申请项目立项及资金,征收水土流失补偿费等。水利站编制数3人,2018年末实有数为2人。退休3人。

2)河道管理站

1、负责宣传、贯彻和落实《中华人民共和国水法》,《中华人民共和国河道管理条例》及省、市各项规定;2、负责全区河道整治规划,河道管理和堤防管理工作,征收河道砂石资源管理费。河道管理站编制数3人,2018年末实有数为3人。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:水务局;参照公务员管理单位0个,事业单位2个,分别是水利站、河道管理站。

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度水务局收支总预算224.87万元,比上年预算数增加了70.78万元。收入包括:一般公共预算收入、支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林出支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度水务局收入预算224.87万元,比去年增加了70.78万元。其中:一般公共预算收入221.87万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2019年度水务局支出预算224.87万元,比去年增加了70.78万元。其中:基本支出192.67万元,占86%;项目支出32.2万元,占14%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度水务局财政拨款收支总预算224.87万元,比去增加了70.78万元。收入包括:一般公共预算收入224.87万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出39.83万元,医疗卫生与计划生育支出3.83农林水支164.74,住房保障支出16.47万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度水务局一般公共预算支出224.87万元,比去年增加了70.78万元。其中:

1、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为23.84万元,比上年预算数增加19.28万元,增长422.8%

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为11.42万元,比上年预算数增加11.42万元,增长100%

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为4.57万元,比上年预算数增加4.57万元,增长100%

4、2101101行政单位医疗2019年预算数为3.83万元,比上年预算数增加了0.08万元,增长2.13%

5、2130301行政运行2019年预算数为36.62万元,比上年预算数减少1.77万元,下降5.07%

6、2130302一般行政管理事务2019年预算数为32.2万元,比上年预算数减少了18.3万元,下降36.23%

7、2130399其他水利支出2019年预算数为95.92万元,比上年预算数增加了42.21万元,增长78.59%

8、2210201住房公积金2019年预算数为9.12万元,比上年预算数增加2.4万元,增长35.71%

9、2210201提租补贴2019年预算数为7.35,比上年预算数增加0.5万元,增长7.44%


六、一般公共预算基本支出说明

2019年度水务局一般公共预算基本支出192.77万元,其中:

1、工资福利支出157.11万元,主要包括:基本工资34.86万元、津贴补贴35.38万元、年终一次性奖金9.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.42万元,职业年金缴费4.57万元,医疗保险3.83万无了,住房公积金9.12,其他工资福利支出48.12万元。2、按定额管理的商品服务支出11.72万元,主要包括:办公费4.68万元、取暖费2.29万元、邮电费0.25万元、公务接待0.6万元,其他交通费用3.9万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出23.84万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出23.84万元、抚恤金支出0万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

水务局 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.6万元,比上年减少0.4万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年没有变化,主要原因是没有出国的业务;公务用车购置费0万元,比上年没有变化,主要原因是没有购置公车;公务用车运行费0万元,比上年没有变化,主要原因是没有公车;公务接待费0.6万元,比上年减少0.4万元,主要原因是厉行勤俭节约,节省开支的原则。

八、政府性基金预算支出说明

2018年度水务局政府性基金当年拨款0万元,比去年没有变化

九、机关、事业运行经费支出情况说明

水务局2019年度机关运行经费预算安排11.72万元,比2018年增加了3.21 万元,增加了37%。主要原因是:办公业务量增大。其中,办公费4.68万元、邮电费0.25万元、其他交通费用3.9万元。会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费2.29万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费0万元、公务接待费0.6万元。

十、政府采购情况说明

水务局2019年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

(三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

  (十)机关、事业运行经费:反映行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

  (十一)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

  (十二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (十三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (十四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

     十二、国有资产占用情况说明

     截至20181231日,本部门共有房屋360平方米,其中:办公用房224平方米,业务用房0平方米,其他用房136平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车3台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车XX 台、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套).其他资产77.68万元,主要是通用设备及办公家俱。

    十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    水务局2019 年度实行绩效目标管理项目7个,涉及预算金额32.2万元。具体是防汛物资库建设经费、防汛经费、堤防管护经费、山洪预警设备运行维护费、”河长制经费、项目前期及办公经费。


附件:碾子山区水务局2019年部门预算公开表




信息发布部门:水务局
信息员:水务局

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