碾子山区农业局2019年度预算公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2019-02-20 18:44:19 点击率:585次


2019年度碾子山区农业局部门预算

第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章    部门概况

     一、部门职责

      1、贯彻执行国家和省、市有关农业、农村经济发展的方针政策、法律法规及战略规划,监督有关法律法规的执行情况,推进农业依法行政。

      2、拟定全区种植业、渔业、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展战略、中长期发展规划并指导实施。

      3、指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构和产品品质的改善,落实国家良种推广补贴政策,发展特色经济。

     4、负责编制全区农业产业化发展规划并组织实施;指导农业产业化基地建设工作;指导农业龙头企业和市场建设;负责协调落实农业产业化项目;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务化体系建设。

     5、承担提升农产品质量安全水平的责任。贯彻执行农产品质量安全政策、法规;依法开展农产品质量安全风险评估,通报有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全检测;参与国家标准和地方标准;贯彻农业转基因生物安全标准的农产品认证和技术规范;分组农业检验检测体系建设;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理的有关工作;负责有机食品、绿色食品和无公害农产品发展,会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

二、机构设置及人员情况

2018年末,农业局本级编制数6人,年末实有4人,离退休0人;(汇总报表范围编制数4人,年末实有4人,离退休0人。)下设农业综合服务指导中心、共2个机构。

1)农业综合服务指导中心

     1、负责本区域农作物重大病虫害防治技术指导,承办区内和进出境植物检疫的有关事宜,组织植物检疫性有害生物的普查。

     2、承担农业防灾减灾的责任,发布农业灾情,组织种子、农话费等救灾物资储备和调拨,剔除生产救灾资金安排检疫,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

     3、负责本区域农业统计、信息服务,手机、整理、发布农产品生产技术、产品供求等信息,检测分析农业和农村经济运行,负责农业信息体系建设。

     4、承担实施科技兴农工作。拟定农业即时推广的规划和计划,负责农业科技创新、技术引进、成果转化推广和农技推广体系改革建设工作;负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

    2018年年末农业综合服务指导中心,事业编制15人,年末实有数12人,退休26人。

     三、部门决算编报范围

     2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:农业局本级;参照公务员管理单位0个。事业单位1个,农业综合服务指导中心。

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度农业局收支总预算253.98万元,比上年预算数减少15.59万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出…等。按照综合预算的原则,农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度农业局收入预算253.98万元,比去年减少15.59万元。其中:一般公共预算收入253.98万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2019年度农业局支出预算253.98万元,比去年减少15.59万元。其中:基本支出233.38万元,占91.9%;项目支出20.6万元,8.1%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度农业局财政拨款收支总预算253.98万元,比去年减少15.59万元。收入包括:一般公共预算收入253.98万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出28.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出20.2万元,机关事业单位职业年金缴费支出8.08万元、卫生健康支出7.8万元、农林水支出189.99万元、住房保障支出27.91万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度农业局一般公共预算支出253.98万元,比去年减少15.59万元。其中:

1、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为39.91万元,比上年预算数增加了5.12万元,下降14.74%

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为20.2万元,比上年预算数减少0.75万元,下降3.57%

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为7.8万元,比上年预算数减少0.58万元,增长6.92%

4、2100502事业单位医疗2019年预算数为7.8万元,比上年预算数增加了0.13万元,增长1.63%

5、2130302一般行政管理事务2019年预算数为20.6万元,比上年预算数减少了19万元,下降47.98%

6、2210201住房公积金2019年预算数为14.79万元,比上年预算数增加1.27万元,增长9.4%

7、2210202提租补贴2019年预算数为13.12万元,比上年预算数增加了2.13万元,增长19.38%

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度农业局一般公共预算基本支出253.98万元,其中:

1、工资福利支出182.86万元,主要包括:基本工资57.97万元、津贴补贴63.66万元、年终一次性奖金10.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出20.2万元,职业年金缴费支出8.08万元,职工基本医疗法保险缴费7.8万元、住房公积金14.79万元。

2、按定额管理的商品服务支出10.62万元,主要包括:办公费4.98万元、手续费0万元、水费0万元、邮电费0.17万元、取暖费5.47万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出39.91万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出39.91万元.

七、 “三公”经费支出情况说明

农业局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排5万元,比上年减少0.1万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,主要原因是本部门没有需要出国(境)的业务往来;公务用车购置费0万元,比上年减少0XX万元,主要原因是本部门本年度没有购置公务用车的计划;公务用车运行费2万元,比上年减少0万元,主要原因是本部门本年度没有特殊的公务运行费用;公务接待费3万元,比上年减少0.1万元,主要原因是本部门本年度厉行勤俭节约,节省开支的原则。

八、政府性基金预算支出说明

2019年度农业局政府性基金当年拨款0万元,比去年增加0万元。

九、机关、事业运行经费支出情况说明

农业局2019年度机关运行经费预算安排10.62万元,比2018年增加5.06万元,增长91%。主要原因是本年度本部门业务范围增加,办公费用增加。其中,办公费1.98万元、印刷费XX万元、邮电费0.17万元、差旅费XX万元,会议费XX万元、福利费XX万元、日常维修费XX万元、专用材料及一般设备设置费XX万元、办公用房水电费XX万元、办公用房取暖费3.47万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费2万元、公务接待费3万元

十、政府采购情况说明

农业局2019年度政府采购支出预算安排总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

 (二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

  (三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

  (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

   (九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

     (十)机关、事业运行经费:反映行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

    (十一)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

    (十二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (十三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (十四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十二、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有房屋264平方米,其中:办公用房264平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆2 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车2台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0辆,单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。其他资产31.02万元,主要是通用设备和办公家俱。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

农业局2019年度实行绩效目标管理项目6个,涉及预算金额17万元。具体是绿博会、哈洽会、水产品工作经费、农产品质量安全经费、科普之冬、农机工作经费及反光贴等。


       附件:碾子山区农业局2019年部门预算公开表


信息发布部门:农业局
信息员:徐艳

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