碾子山区体育中心部门2019年度部门预算公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2019-02-21 08:11:05 点击率:872次

2019年度碾子山体育中心单位部门预算

目录

第一章 2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章部门概况

一、部门职责

组织群众文化体育活动,繁荣群众文化体育活动,开展各项群众文化体育活动,培养文化体育人才。

二、机构设置及人员情况

2018年末,体育中心部门本级编制数5人,年末实有5人,离退休6人;(汇总报表范围编制数5人,年末实有5人,离退休6人。)下设办公室、体育科室2个机构。

1)办公室:(职责、负责日常办公相关事宜,人员2人)

2)体育科室:(职责、负责全区相关体育一切事宜,人员3人)

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:体育中心事业单位1个。

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度体育中心部门收支总预算163.28万元,比上年预算数增加101.74万元。收入包括:一般公共预算收入163.28万元,其中财政拨款收入163.28万元万元。预算总支出163.28万元。支出包括:一般公共服务支出63.28万元。其中文化旅游体育与传媒支出149.35万元,社会保障和就业支出支出6.16万元,卫生健康支出2.13万元,住房保障支出5.64万元。按照综合预算的原则,体育中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度体育中心部门收入预算163.28万元,比去年增加101.74万元。其中:一般公共预算收入163.28万元,占100%;

三、部门支出总体情况说明

2019年度XX部门支出预算163.28万元,比去年增加101.74万元。其中:基本支出57.18万元,占35%;项目支出111.5万元,占65%;

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度体育中心部门财政拨款收支总预算163.28万元,比去年增加101.74万元。收入包括:一般公共预算收入163.28万元,支出包括:一般公共服务支出163.28万元,

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度体育中心部门一般公共预算支出163.28万元,比去年增加101.74万元。其中:

1、2070308群众体育2019年预算数为149.35万元,比上年预算数增加93.17万元,增长165.84%;

2、2101102事业单位医疗2019年预算数为2.13万元,比上年预算数减少0.53万元,减少19.92%;

3、2210201住房公积金2019年预算数为3.04万元,比上年预算数增加0.34万元,增长12.59%。

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度体育中心部门一般公共预算基本支出16.28万元,其中:

1、工资福利支出37.63万元,主要包括:基本工资12.9万元、津贴补贴11.4万元、年终一次性奖金2万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.4万元、职业年金缴费1.76万元、职工基本医疗保险缴费2.13万元、住房公积金3.04万元。

2、按定额管理的商品服务支出3.65万元,主要包括:办公费2.22万元、印刷费0.55万元、公务接待费0.5万元、其他交通费用0.28万元、其他商品和服务支出0.1万元。

5、对个人和家庭补助支出10.5万元,主要包括:退休费支出10.5万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

体育中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.5万元,比上年减少0.1万元。其中:公务接待费0.5万元,比上年减少0.1万元,主要原因是逐年递降,

八、政府性基金预算支出说明

2019年度体育中心部门政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。

九、机关、事业运行经费支出情况说明

体育中心部门2019年度机关运行经费预算安排163.28 万元,比2018年增加101.74 万元,增长165.84%。主要原因是:项目支出增加1151.5万元较多。其中,办公费2.2万元、印刷费0.55万元、邮电费0万元、差旅费0万元,会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费0万元、其他费用0.38万元。

十、政府采购情况说明

体育中心部门2019年度政府采购支出预算安排总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

(三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

(十)机关、事业运行经费:反映行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

(十一)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(十二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(十三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十二、国有资产占用情况说明

碾子山区体育中心没有占用国有资产。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

体育中心部门2019年度实行绩效目标管理项目2个,涉及预算金额111.5万元。具体是全民健身中心可研2.5万元、足球场地设施可研2.5万元、县级公共田径场可研2.5万元、文化宫修缮项目可研4万元、文化宫修缮100万元。

2019年碾子山区体育中心单位部门预算公开表附件






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