碾子山区民政局2019年度财政预算信息公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2019-02-27 17:13:58 点击率:595次


目录

第一章 2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第一章 2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章民政局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关民政工作的法律、法规和方针、政策,根据区经济和社会发展规划,拟定全区民政事业发展目标,编制民政事业中、长期发展规划,制定年度工作计划;提出民政工作的具体任务并组织实施。

(二)负责区属社会团体和市民政局委托代管的社会团体的日常管理工作;监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

(三)负责区属民办非企业单位的日常管理工作;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

(四)组织协调救灾工作;调查掌握和报告灾情,按有关规定对自然灾害实施救灾救济;按照上级要求实施募集款物,支援灾区。

(五)主管全区社会救济工作;负责全区城市居民最低生活保障金的审批和管理、发放工作;组织指导扶贫济困等社会互助活动。

(六)贯彻落实各项优抚政策;负责国家机关工作人员的伤亡抚恤。

(七)协助推动全区社区建设工作,提出加强社区建设的意见和建议;指导全区社区服务管理和社区事务工作站工作,推进社区志愿服务的规范化建设。

(八)负责全区社会福利事业单位的管理;组织实施社会福利发展规划;对区属福利企业进行管理。

(九)指导城市基层政权建设和基层群众自治组织建设;依法审批新建居委会;主管行政区划工作;负责本区行政区域边界争议调处工作;承办区政府交办的全区行政区划的建立、撤销、调整、变更的审核报批工作。

(十)会同有关部门拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设。

(十一)负责全区的婚姻登记和收养登记工作。

(十二)负责全区殡葬管理工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。


二、机构设置及人员情况:

2018年末,民政部门在职在编实有人数行政编制6人、事业编制2人,其中:行政离退休人员5人,事业编制离退休人员1人。下设办公室1个机构。(职责:1贯彻实施国家、省委、市委关于民政工作的方针、政策和法律法规;制定民政事业发展规划并组织实施和监督检查。2、拟定我区养老产业发展规划政策;负责全区养老产业建设的推进和养老服务行业监管;贯彻执行社会福利事业发展政策和标准、社会福利机构管理办法;贯彻实施保障老年人、残疾人等特殊群体的权益保护政策。3、承担区属社会团体和区属民办非企业单位的登记管理和监察的责任;承担社会组织的信息管理工作;承担对非法社会组织的执法监察工作;指导和监督社会组织登记、年检和执法监察工作。负责民政局社会团体和民办非企业单位审批登记工作。负责区民政局业务主管的社会组织党建工作。人员情况:3人)

三、民政局预算编报范围

按照预算管理有关规定,2019年民政局预算的编制范围包括:预算收支

第三章2019年度民政局预算情况说明

一、民政局收支总体情况说明

2019年度民政局收支总预算422.44万元,比上年预算数增加44.67万元。收入包括:一般公共预算收入422.44万元;支出包括:一般公共服务支出114.88万元、项目支出307.56元。按照综合预算的原则,民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、民政局收入总体情况说明

2019年度民政局收入预算422.44万元,比去年增加44.67万元。其中:一般公共预算收入422.44万元,占100%

三、民政局支出总体情况说明

2019年度民政局支出预算422.44万元,比去年增加44.67万元。其中:基本支出114.88万元,占27%;项目支出307.56万元,占73%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度民政局财政拨款收支总预算422.44万元,比去年增加44.67万元。收入包括:一般公共预算收入422.44万元。

其中住房保障支出14.49万元,社会保障和就业支出404.51万元,医疗保险缴费3.44万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度民政局一般公共预算支出422.44万元,比去年增加44.67万元。其中:

1. 项目支出2019年预算数为307.56万元,比上年增加35.72万元,增长13.1%

2. 基本支出2019年预算数为114.88万元,比上年增加8.95万元,增长8.4%

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度民政局一般公共预算基本支出114.88万元,其中: 工资福利支出91.11万元,主要包括:基本工资30.64万元、津贴补贴29.84万元、年终一次性奖金5.6万元、社会保障缴费17.33万元、住房公积金7.69万元。

2、按定额管理的商品服务支出7.81万元,主要包括:办公经费2.32万元、报刊费0.56万元、取暖费0.53万元、交通费4.32万元。

3、对个人和家庭补助支出15.95万元,主要包括:退休费支出15.94万元,独生子女费0.006万元

七、 “三公”经费支出情况说明

民政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排2万元。比上年增加0元,主要原因是减少公务往来活动。

八、政府性基金预算支出说明

2019年度民政局政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。注:我部门未安排政府性基金预算支出,因此本表无相关数据

九、机关、事业运行经费支出情况说明

民政局2019年度机关运行经费预算安排422.44 万元,比2018年增加44.67万元,增长10%。主要原因是:项目支出增加。基本支出114.88万元,其中,工资福利支出91.11万元,办公经费2.32万元、报刊费0.56万元、取暖费0.53万元、交通费4.32万元、退休费支出15.94万元,独生子女费0.006万元,其他项目支出300.12万元

十、政府采购情况说明

民政部门2019年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

(三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

(十)机关、事业运行经费:反映行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

(十一)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(十二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(十三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十二、国有资产占用情况说明

截止20181231日,本部门共有房屋0平方木,其中办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方木。共有车辆0台。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

民政部门2019年度实行绩效目标管理项目 16 个,实际预算金额307.56万元。优抚对象群众优待金6.8万元、孤儿生活费30万元、失能老人和高龄津贴50万元、困难残疾人生活补贴115万元、义务兵优待金60万元、军转干部政府购买服务2.4万元、劳务费5.4万元、其他项目人员工资37.96万元。

民政局2019年度部门预算信息公开附件


信息发布部门:民政局
信息员:王淑红

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