碾子山区供销联社2020年度部门预算公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2020-05-21 09:33:00 点击率:107次

2020年度碾子山供销联社部门预算

目录

第一章 2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章部门概况

一、部门职责

(一)制定区属供销合作社的发展战略和发展计划,指导所属企业及基层供销社的改革和发展,建立和完善为农业社会化服务的体系,强化为农服务功能;

(二)宣传党和政府有关农村经济的方针、政策,提出有关发展合作社事业的政策建议,维护企业的合法权益,对所属企业开展农副产品、农业生产资料经营进行指导,引导农民有组织地进入市场;

(三)负责供销合作社组织队伍建设,加强组织联合与合作,对供销社社有资产进行经营管理,确保社有资产的保值增值。

二、机构设置及人员情况

2019年末,供销联社部门本级编制数8人,年末实有5人,离退休3人;(汇总报表范围编制数8人,年末实有5人,离退休3人。)供销联社无内设机构。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:参照公务员管理单位1个,齐齐哈尔市碾子山区供销联社。

第三章2020年度部门预算情况说明

一、供销联社收支总体情况说明

2020年度供销联社部门收支总预算71万元,比上年预算数减少11万元。收入包括:一般公共预算收入支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出卫生健康支出住房保障支出。按照综合预算的原则,供销联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、供销联社收入总体情况说明

2020年度供销联社部门收入预算71万元,比去年减少11万元。其中:一般公共预算收入71万元,占100%。

三、供销联社支出总体情况说明

2020年度供销联社部门支出预算71万元,比去年减少11万元。其中:基本支出68万元,占95.8%;项目支出3万元,占4.2%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度供销联社部门财政拨款收支总预算71万元,比去年减少71万元。收入包括:一般公共预算收入71万元。支出包括:一般公共服务支出46万元、社会保障和就业支出12万元、卫生健康支出 2万元、住房保障支出11万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度供销联社部门一般公共预算支出71万元,比去年减少11万元。其中:

1、一般公共服务支出46万元,比上年预算数减少7万元,降低13%;

2、社会保障和就业支出12万元,比上年预算数减少3万元,降低20%;

3、卫生健康支出 2万元,比上年预算数减少0.57万元,降低22%;

4、住房保障支出 11万元,比上年预算数减少0.8万元,降低7%。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度供销联社部门一般公共预算基本支出68万元,其中:

  1. 工资福利支出56万元,主要包括:基本工资19万元、津贴补贴17万元、年终一次性奖金3万元、机关事业养老保险缴费6万元、职业年金缴费3万元、基本医疗保险缴费3万元、住房公积金5万元。

  2. 按定额管理的商品服务支出6.3万元,主要包括:办公费1.6万元、报刊费0.4万元、公务接待费0万元、办公取暖费0.3万元、车改补贴4万元,编制通费0万元。

    3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

    4、职工体检费支出0万元。

    5、对个人和家庭补助支出5.2万元,主要包括:退休费支出4.5万元、生活补助支出0.7万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

供销联社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少0.3万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无因公出国(境);公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是未购置公务用车;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无公务用车;公务接待费0万元,比上年减少0.3万元,主要原因是节约办公

八、政府性基金预算支出说明

2020年度供销联社政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。

九、机关、事业运行经费支出情况说明

  1. 供销联社2020年度机关运行经费预算安排6.3万元,比2019减少3万元,降低33%。主要原因是:人员退休及辞退。其中,主要包括:办公费1.6万元、报刊费0.4万元、公务接待费0万元、办公取暖费0.3万元、车改补贴4万元。

十、政府采购情况说明

供销联社2020年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

(三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

(十)机关、事业运行经费:反映行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

(十一)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(十二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(十三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十二、国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有房屋0平方米,共有车辆0 台,单位价值50 万元以上设备0台(套)

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

供销联社部门2020年度实行绩效目标管理项目1个,涉及预算金额2.96万元。具体是供销合作社综合改革项目。

供销联社2020年部门预算公开表




信息发布部门:供销联社
信息员:王世良

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