碾子山区农业农村局2020年部门预算公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2020-01-10 16:22:56 点击率:2943次

2020年度碾子山农业农村局预算

第一章 2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章部门概况

  1. 部门职责

(一)贯彻执行党中央、省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署,研究编制“三农”工作的中长期规划和年度计划并组织实施。负责农业综合执法工作。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口政策。

(二)组织推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

(三)贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责推进农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)落实区域经济中长期发展规划。组织、指导、协调区域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责全区渔业管理和渔政监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。负责农产品质量安全监测工作,依法开展农产品质量安全追溯和风险评估工作。贯彻执行农产品质量安全国家标准。组织开展农业检验检测体系建设工作。

(七)组织开展农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,组织动植物疫情的监测、调查、控制和扑灭等应急工作。

(十)负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。提出农业投资规模和方向的建议。负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。组织开展农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务,具体执行有关农业援外项目。

(十四)贯彻执行国家、省、市有关扶贫开发工作的方针政策、法律法规及规划纲要,组织实施国家、省、市扶贫开发计划。

(十五)组织协调相关行业部门落实脱贫工作责任任务,指导和推进脱贫工作任务落实。

(十六)制订全区社会扶贫工作方案。组织动员全区各部门、单位和社会力量参与扶贫开发工作。开展扶贫开发宣传工作。

(十七)负责组织协调和指导老区建设工作。制订革命老区中长期发展规划及革命老区扶贫开发项目并组织实施。

(十八)组织协调有关部门制订贫困对象、就业创业和劳动力转移方案。

二、机构设置及人员情况

2019年末,碾子山区农业农村局本级编制数7人,年末实有6(汇总报表范围编制数32人,年末实有32人,离退休37人。)无内设机构

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:农业农村局本级;事业单位5个,分别是水利站、雅鲁河巡堤管护站、农业综合指导中心、畜牧指导中心和综合执法大队

第三章 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度碾子山区农业农村局收支总预算690.8万元,比上年预算数增加436.82万元。收入包括:一般公共预算收入支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度农业农村局收入预算690.8万元,比去年增加436.82万元。其中:一般公共预算收入690.8万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2020年度农业农村局支出预算690.8万元,比去年增加436.82万元。其中:基本支出641.85万元,占93%;项目支出48.95万元

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度农业农村局财政拨款收支总预算690.8万元,比去年增加436.82万元。收入包括:一般公共预算收入690.8万元支出包括:社会保障和就业支出61.3万元;行政事业单位医疗20.76万元;农林水支出535.57万元;住房保障支出73.17万元

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度农业农村局一般公共预算支出690.8万元,比去年增加436.82万元。其中:

1、301工资福支出2020年预算数为526.96万元,比上年预算数增加344.11万元,增长(下降)188%;

2302商品服务支出2020年预算数为23.38万元,比上年预算数增加12.76万元,增长120%。

3、303对个人家庭补助2020年预算数为91.51万元,比上年预算数增加51.6万元,增加了130%

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度农业农村局一般公共预算基本支出641.85万元,其中:

1、工资福利支出526.96万元,主要包括:基本工资164.57万元、津贴补贴160.46万元、年终一次性奖金27.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费41万元,机关事业单位职业年金缴费20.3万元;职工基本医疗保险缴费20.76万元;住房公积金39.33万元;其他工资福利支出53.44万元。……

2、按定额管理的商品服务支出23.38万元,主要包括:办公费9.01万元、电费0.86万元、取暖费3.57万元,公务接待费3万元,其他交通费用6.94万元。

3、对个人和家庭补助支出91.51万元,主要包括:退休费支出91.51万元

七、 “三公”经费支出情况说明

农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排5.8万元,比上年减少(增加)3万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是本部分本年度安排因公出国(境)的预算;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是本部门本年度没有公车购置的计划;公务用车运行费2.8万元,比上年增加0.8万元,主要原因是机构改革,单位合并;公务接待费3万元,比上年减少(增加)2万元,主要原因是机构改革,单位合并

八、政府性基金预算支出说明

2020年度农业农村局政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。

九、机关、事业运行经费支出情况说明

农业农村局2020年度机关运行经费预算安排23.38万元,比2019年增加12.76 万元,增长120%。主要原因是机构改革,单位合并,人员增加,运行经费增加。其中,办公费9.01万元、邮电费0.86万元、办公用房取暖费3.57万元公务用车维护费2.8万元、其他费用7.14万元。

十、政府采购情况说明

农业农村局2020年度政府采购支出预算安排总额9万元,其中:政府采购货物支出6 万元、政府采购服务支出3 万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

(三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

(十)机关、事业运行经费:反映行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

(十一)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(十二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(十三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十二、国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有房屋980平方米,其中:办公用房182平方米,业务用房798平方米共有车辆3台,其中,一般公务用车3单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。其他资产主要是通用设备和专业设备。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

农业农村局2020年度实行绩效目标管理项目24个,涉及预算金额48.95万元。具体是山洪预警设备运行维护费、水资源工作经费、绿博会、哈洽会、科普之冬、综合办案经费、非洲猪瘟经费等。

               

                       附 件:碾子山区农业农村局2020年度部门预算公开表




信息发布部门:农业农村局
信息员:朴波

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