2020年度齐齐哈尔市碾子山区经济合作促进局预算公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2020-01-10 16:29:10 点击率:2968次

2020年度 碾子山经济合作促进

部门预算

目录

第一章 2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关经济合作、利用外资发展战略和政策。研究经济全球化、区域经济合作的发展趋势并提出建议。研究分析全区金融形势和金融发展稳定重要问题并提出建议。

(二)统筹全区重大产业和重大项目布局,拟订相关目标体系、责任体系、推进体系并组织实施。负责谋划和推进市重点产业、区主导产业及产业项目建设,强化产业推进督导服务,拟订全区产业发展年度指标并组织实施。负责分析全区产业项目建设并提出意见和建议。

(三)宏观指导全区招商引资、利用外来投资工作。拟订全区招商引资、经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。负责全区重大招商引资项目签约后推进过程中的组织、协调、服务、督办工作。组织境内外重大招商引资、经济合作和技术交流活动。

(四)贯彻执行国家和省市关于区域合作的方针政策。制订对口合作方案并组织实施。负责与国内友好城市沟通联络。负责联系国内外商(协)会及相关组织。负责区域经济合作情况的统计、分析。

(五)负责园区建设工作,建立管理体系和统计体系。

(六)分析评估全区地方金融风险状况,拟订防范化解地方金融风险的相关措施,统筹组织非法集资、互联网金融等重大金融风险的处置化解工作;为金融机构服务实体经济提供信息支持;健全完善地方金融监管体制,承担地方金融监管职责。负责地方金融机构的风险防范处置,承接小额贷款、融资担保、区域性股权市场、典当行、融资租赁、商业保理和地方资产管理七类机构金融监管;承担区内投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所以及信用互助农民专业合作社等监管。

(七)贯彻“旅游立区”发展战略,落实旅游主导产业相关工作任务。履行党的建设、安全生产、信访稳定等工作责任。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2019年末,经合局部门本级编制数5人,年末实有3人,离退休0人;(汇总报表范围编制数5人,年末实有3人,离退休0人。)下设无办公室,共0个机构。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:1部门;参照公务员管理单位0个,事业单位0个。

第三章 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度经合局部门收支总预算53.5万元,比上年预算数增加(减少)0万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出…等。按照综合预算的原则,经合局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度经合局收入预算53.5万元,比去年增加(减少)0万元。其中:一般公共预算收入53.5万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2020年度经合局支出预算53.5万元,比去年增加(减少)0万元。其中:基本支出42.9万元,占80.19%;项目支出10.6万元,占19.81%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度经合局财政拨款收支总预算53.5万元,比去年增加(减少)0万元。收入包括:一般公共预算收入53.5万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出53.5万元,教育支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度经合局一般公共预算支出53.5万元,比去年增加(减少)0万元。其中:

  1. 基本支出2020年预算数为42.9万元,比上年预算数增加0万元,增长0%

    2、项目支出2020年预算数为10.6万元,比上年预算数增加减少0万元,增长0%

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度经合局一般公共预算基本支出53.5万元,其中:

1、工资福利支出39.1347万元,主要包括:基本工资13.8744万元、津贴补贴12.3324万元、年终一次性奖金2.3703万元、医疗卫生与计划生育1.356万元、社保和就业支出5.8596万元、住房公积金3.342万元。

2、按定额管理的商品服务支出3.7815万元,主要包括:办公费0.9415万元、邮电费0万元、公务接待费0.5万元、交通补贴2.34万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0.006万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、独生子女费0.006万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

经合局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排8.5万元,比上年减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是本单位为2020年新增预算单位;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是本单位为2020年新增预算单位;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是本单位为2020年新增预算单位;公务接待费8.5万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是本单位为2020年新增预算单位

八、政府性基金预算支出说明

2020年度经合局政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。

九、机关、事业运行经费支出情况说明

经合局2020年度机关运行经费预算安排3.7815万元,比2019年增加(减少) 0万元,增长(降低)0%。主要原因是本单位为2020年新增预算单位。其中,办公费0.9415万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元,会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、公务接待费0.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费0万元、其他费用2.34万元。

十、政府采购情况说明

经合局2020年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

(三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

(十)机关、事业运行经费:反映行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

(十一)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(十二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(十三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十二、国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆,无其他用车;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

经合局2020年度实行绩效目标管理项目1个,涉及预算金额10.6万元。具体是业务经费


1.经合局2020年部门预算公开表




信息发布部门:经济合作促进局
信息员:张傲

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