2020年度碾子山区卫生健康局系统预算公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2020-01-10 15:43:49 点击率:2988次
2020年度 碾子山区卫生健康局系统部门预算
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第一章  2020年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)
第二章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门预算编报范围
第三章  2020年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算基本支出财政拨款说明
七、 “三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出说明
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府采购情况说明
十一、对专业性较强的名词的解释
十二、国有资产占用情况说明
十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二章部门概况
一、部门职责
(一)贯彻落实国家和省、市关于国民健康政策和卫生健康事业发展的法律、法规以及政策、规章,组织拟订并实施全区卫生健康事业发展规划。统筹规划与协调卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策实施。
(二)协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
(三)负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制、医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责全区卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。
(四)负责组织协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
(七)负责贯彻实施医疗机构和医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)负责全区计划生育管理和服务工作,落实计划生育政策。
(九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。组织拟订全区卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。
(十)制定中医药中长期发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。促进中医药和民族医药事业发展,继承和发展中医药文化。组织开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。加强中医药科技研究和人才培养、开展中医药确有专长和师承教育。组织开展中医药科技项目的实施及成果推广应用。
(十一)负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十二)指导区计划生育协会的业务工作。
(十三)贯彻“旅游立区”发展战略,落实旅游主导产业相关工作任务。履行党的建设、安全生产、信访稳定等工作责任。
(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十五)职能转变。区卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康山城建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
二、机构设置及人员构成
2019年末,卫生健康局本级编制数7人,年末实有6人,退休10人;(汇总报表范围编制数197人,年末实有人数401人;离退休人员202人。在编实有车辆4辆)。
三、 部门预算编报范围
2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:行政单位 1个,既碾子山区卫生健康局;参照公务员管理单位1个,既碾子山区卫生健康综合执法大队;事业单位8个,分别是:疾病预防控制中心、 妇幼保健计划生育服务中心、牙病防治所(2020年与华安乡卫生院合并)、华安乡卫生院、中医院、区人民医院、繁荣社区卫生服务中心、跃进社区卫生服务中心。

第三章   2020年度预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2020年度卫生健康局系统收支总预算1413.57 万元,比上年增加28.84万元。收入包括:一般公共预算收入。
二、部门收入总体情况说明
2020年度卫生健康局系统收入预算1413.57万元,比上年增加28.84万元。其中:一般公共预算收入1413.57万元,占100%。
三、部门支出总体情况说明
2020年度卫生健康局系统支出预算1413.57万元,比去年增加28.84万元。其中:基本支出1105.62万元,占78.2%;项目支出281.48,占21.8%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2020年度卫生健康局系统财政拨款收支总预算1413.57万元,比去年增加28.84万元。收入包括:一般公共预算收入1413.57万元。支出包括:一般公共预算支出1413.57万元,卫生健康支出1413.57万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2020年度卫生健康局系统一般公共预算支出1413.57万元,比去年增加28.84万元。其中:
1、2100101行政运行。2020年预算数为88.96万元,比去年预算数增加0.72万元,增长0.8%;
2、2100199其他医疗卫生与计划生育支出。2020年预算数为143.5万元,比去年增加15.27万元,增长11.9%。
3、2100201综合医院。2020年预算数为413.67万元,比去年增加32.51万元,增长8.5%。
4、2100202中医(民族)医院。2020年预算数为26.63万元,比去年减少0.74万元,下降2.7%。
5、2100301城市社区卫生机构。2020年预算数为129.01万元,比去年预算数减少20.7,下降13.8%。
6、2100302乡镇卫生院。2020年预算数为154.52万元,比去年预算数增加20.7万元,增长15.4%。
7、2100401疾病预防控制机构。2020年预算数为204.87万元,比去年预算数减少3.75万元,下降1.8%。
8、2100402卫生监督机构。2020年预算数为107.86万元,比去年预算数减少0.48万元,下降0.4%。
9、2100403妇幼保健机构。2020年预算数为144.55万元,比去年预算数减少0.68万元,下降0.48%。
六、一般公共预算基本支出说明
2020年度卫生健康局系统一般公共预算基本支出1132.1万元,其中:
1、工资福利支出797.13万元,主要包括:基本工资201.66万元、津贴补贴141.33万元、年终一次性奖金24.85万元、社会保障缴费352.56万元、绩效工资40.06万元、住房公积金36.67万元。
2、按定额管理的商品服务支出26.48万元,主要包括:办公费9.87万元、办公用房取暖费6.89万元、公务接待费2.6万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用4.32万元。
3、对个人和家庭补助支出308.49万元,主要包括:离休费47.46万元、退休费260.97万元、奖励金0.06万元。
七、“三公”经费支出情况说明
卫生健康局系统2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排5.4万元,比上年减少1.5万元。其中:公务用车运行维护费2.8万元,比上年减少1万元,主要原因是减少公务用车次数,支出预算减少;公务接待费2.6万元,比上年减少0.5万元,主要原因是压缩公务接待费,减少支出预算。
八、政府性基金预算支出说明
2020年度卫生健康局系统政府性基金当年预算安排0万元,与去年持平。
九、机关、事业运行经费支出情况说明
卫生健康局系统2020年度机关、事业运行经费预算安排21.96万元,比上年减少5.4万元,降低19.7%。主要原因是财政削减经费。其中:办公费11.77万元,公务接待费1.22万元,办公用房取暖费4.97万元,公务用车运行维护费0.8万元,其他费用3.2万元。
十、政府采购支出说明
卫生健康局系统政府采购支出预算安排0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。
十一、对专业性较强的名词进行解释
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金
(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。
(三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。
(十)机关、事业运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
(十一)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
(十二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(十三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(十四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
十二、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,卫生健康局系统共有房屋7226.56平方米,其中:办公用房1958.23平方米,业务用房5268.33平方米。共有车辆4辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上大型设备3台(套),其中:单价100万元以上设备3台(套),其他万元以上资产37台(套)。
十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
卫生健康局系统2020 年度实行绩效目标管理项目13个,涉及预算金额281.48万元。具体是:1、农村独生子女父母奖励费:让每个领取独生子女证的未满18周岁的家庭,领取每人每年60元的独生子女父母奖励费;2、城镇独生子女父母奖励费:让城镇无业每个领取独生子女证的未满18周岁的家庭,领取每人每年60元的独生子女父母奖励费;3、计划生育手术并发症困难补助:全区共有计划生育并发症人员4人,按照《节育并发症鉴定办法》每年每人困难补助600元;4、失独家庭退休一次性补助:全区失独家庭每户补助5000元;6、计划生育奖励扶助和特别奖励扶助:让全区享受农村奖励扶助人员以及特别奖励扶助人员及时得到奖励扶助资金、区财政按比例的24%承担;7、计划生育人均事业费:该项目资金是用于全区开展计划生育工作所需资金;8、爱卫经费:用于爱国卫生运动开展经费;9、村妇保人员补贴:辖区内9个村妇女保健工作补贴;10、特扶人员家庭意外伤害保险救助:为全区特别扶助家庭每年每户需交家庭意外伤害保险;11、计划生育失独人员大病及住院补助 :每户200元;12、基本公共卫生服务费:服务辖区人口,完成12大类46项基本公共卫生服务项目指标;13、离休医药费:对全区所有离休干部医药费实行统筹。

2020年卫生健康系统预算公开


信息发布部门:卫生健康局
信息员:刘佳莹

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