碾子山区人力资源和社会保障局2020年度部门预算信息公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2020-01-10 16:17:29 点击率:318次

2020年度碾子山人社局部门预算

目录

第一章 2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章部门概况

  1. 部门职责

人社局主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

(二)贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策,拟订全区人力资源市场发展规划并组织实施,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业创业工作,贯彻落实统筹城乡的就业创业政策,拟订全区统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,负责技工教育工作。贯彻落实创业带动就业政策和就业援助制度。贯彻落实高校毕业生就业相关政策。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。会同有关部门组织实施养老、失业、工伤等社会保险政策和标准。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险基金管理和监督办法,编制全区相关社会保险基金预算决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

  1. 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定。

    (六)贯彻落实劳动关系政策及协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。贯彻落实国家消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁,执行全市人力资源和社会保障领域信访维稳工作制度,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

    (七)负责政府部门人才综合管理工作,贯彻执行人才相关政策,构建人才服务体系,培育和发展人才资源市场等工作。牵头推进深化职称制度改革,贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。落实吸引留学人员来齐工作或定居政策。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价机制。

    (八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照

    管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)会同有关部门落实好表彰奖励制度,综合管理全区表彰奖励工作,根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。

(十)会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

(十一)贯彻落实农民工工作政策,会同有关部门拟订农民工工作的综合性规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十二)负责人力资源和社会保障领域的对外交流合作工作。

(十三)贯彻“旅游立区”发展战略,落实旅游主导产业相关工作任务。履行党的建设、安全生产、信访稳定等工作责任。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,规范和优化对外办理事项,执行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

二、机构设置及人员情况

2019年末,人力资源和社会保障局本级行政编制数8人,年末实有7人,事业编制12人,年末实有12,离退休行政2人,事业1人;

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:人力资源和社会保障局本级。

第三章 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度人社局收支总预算279.9万元,比上年预算数减少104.54万元。收入包括:一般公共预算收入279.9万元支出包括:社会保障和就业支出236.39万元、卫生健康支出14.3万元、住房保障支出29.25万元。按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度人社局收入预算279.9万元,比去年减少104.54万元。其中:一般公共预算收入279.9万元,占100%政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

2020年度人社局支出预算279.9万元,比去年减少104.54万元。其中:基本支出206.75万元,占73.86%;项目支出73.19万元,占26.14%上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度人社局财政拨款收支总预算279.9万元,比去年增加(减少)104.54万元。收入包括:一般公共预算收入279.9万元。支出包括:社会保障和就业支出236.39万元,卫生健康支出14.3万元,住房保障支出29.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度人力资源和社会保障局社会保障和就业支出236.39万元,比去年减少105.25万元;卫生健康支出14.3万元,比去年增加2.44万元;住房保障支出29.25万元,比去年减少1.69万元,。

1、2080101行政运行2020年预算数为50.17万元,比上年预算数减少2.61万元,下降0.05%。

2、2080102一般行政管理事务2020年预算数为73.19万元,比上年预算数减少93.02万元,下降55.97%。

3、2080106就业管理事务2020年预算数为84.17万元,比上年预算数减少11.6万元,下降12.11%。

、一般公共预算基本支出说明

2020年度人社局一般公共预算基本支出206.71万元,其中:

1、工资福利支出189.61万元,主要包括:基本工资63.54万元、津贴补贴61.27万元、年终一次性奖金11.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.32万元,职业年金缴费7.66万元,职工基本医疗保险缴费14.3万元,住房公积金15.92万元。

2、按定额管理的商品服务支出11.24万元,主要包括:办公费5.39万元、公务接待1.71万元、其他交通费用4.14万元

3、离退休公用支0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出5.9万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出5.88万元、抚恤金支出0万元、其他支出0.02万元

七、 “三公”经费支出情况说明

人社局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排1.71万元,比上年减少0.02万元。公务接待费1.71万元,比上年减少0.02万元,主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出说明

2020年度齐齐哈尔市碾子山区人力资源和社会保障局部门政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。

九、机关运行经费支出情况说明

人力资源和社会保障局2020年度机关运行经费预算安排11.24万元,比2018年减少1.63万元,降低12.67%。主要原因是:节约办公资源。其中,办公费5.39万元、公务接待费1.71万元、其它交通费4.14万元。

十、政府采购情况说明

人力资源和社会保障局2020年度政府采购支出预算安排总额0万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

(三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

(十)机关、事业运行经费:反映行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

(十一)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(十二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(十三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十二、国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有房屋0平方米;共有车辆0 台;单位价值50 万元以上设备0 台(套)。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

人社局2020年度实行绩效目标管理项目8个,涉及预算金额73.19万元。具体是区级养老金补贴,区级个人缴费补贴(含代缴补贴),辞退民办代课教师养老保险教龄补贴区级匹配,装修竣工审计费,办公楼水电费,劳务费,办公费,招聘事业单位工作人员。

附件1:人社局2020年部门预算公开表

碾子山区人力资源和社会保障局2020年度部门预算信息公开碾子山区人力资源和社会保障局2020年度部门预算信息公开




信息发布部门:人力资源和社会保障局
信息员:鲍春晖

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